目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　根据《中华人民共和国残疾人保障法》，《湖南省残疾人扶助办法》和《株洲市残疾人扶助实施办法》，区残疾人工作委员会负责组织、协调、指导、督促有关部门和公共服务单位做好残疾人扶助工作，并依法进行监督检查。区残疾人联合会依照法律、法规、章程或者受政府委托做好残疾人扶助有关工作；是区人民政府主管正科级参公事业单位，现有在职人员3人，退休人员1人，属区全额拨款预算单位。
　　主要职能：1、代表职能：代表残疾人的共同利益。2、服务职能：依法为残疾人办事。3、管理职能：履行政府赋予的职责。
　　主要职责：1、残疾人康复训练工作。2、残疾人教育、就业、培训工作。3、残联组织建设、宣传、文化、体育工作。4、残疾人维权工作。
　　二、部门预算单位构成
　　区残联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区残联本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数485.03万元，其中，一般公共预算拨款47.81万元，纳入专户管理的非税收入残疾人就业保障金437.22万元。收入较去年增加10.86万元，主要是非税收入残疾人就业保障金增加16.5万元，一般公共预算拨款减少一人工作经费。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数485.03万元，其中，基本支出47.81万元，项目支出437.22万元。支出较去增加10.86万元，主要是城区残疾人专职委员从2018年起由我会负责工资福利待遇的发放，造成项目支出增长。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入47.81万元，全部为基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年区残联机关运行经费当年一般公共预算拨款  5.4万元，比2017年预算减少2.6万元，下降32.5%。主要是减少一名人员经费。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为0.48万元，其中公务接待费0.48万元，因公出国0元，公务用车0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.02万元，主要是公务接待费减少0.02万元。
　　3、政府采购情况
　　2018年区残联政府采购预算总额43.5万元，其中政府采购服务预算43.5万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房 72.17 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆0  辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0  套。
　　5、本单位重点项目有1个，资金总额189.3万元，其中，残疾人事业专项支出189.3万元。立项依据是：《中华人民共和国残疾人保障法》，《湖南省残疾人扶助办法》和《株洲市残疾人扶助实施办法》 ；绩效目标：目标1：进一步提升基层服务能力，探索创新基层残联组织建设工作新方法。加强宣传工作力度，实施残疾人文化进社区、进家庭，全力推进残疾人公共文化服务工作；继续加强残疾人艺术、体育等特殊人才的培养、训练、输送；积极开展残疾人群众体育和康复体育活动。目标2：加强残疾人康复服务体系建设；扎实开展残疾人精准康复服务行动；强化康复人才培养；深化残疾人社区康复，推进残疾人预防和康复宣传。目标3：认真做好残疾人就业培训工作，积极推动、扶持残疾人就业、创业，组织残疾人开展职业技能竞赛。目标4：进一步加强残疾人教育，积极开展扶残助学；制定精准扶贫方案，组织社会力量开展扶残助残，扶贫帮困，探索扶残扶贫新模式。 目标5：依法做好残疾人法律救助工作，积极维护残疾人合法权益，进一步推进无障碍环境建设工作。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：芦淞区残联2018年部门预算套表