目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　(一)、职能职责：
　　(1)、贯彻执行国家、省、巿有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
　　(2)、制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。
　　(3)、编制年度区级财政预算草案并组织执行；编制区级财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区级预算、预算执行情况和则政总决算情况。
　　(4)、管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；管理有关政府性基金；管理财政票据。
　　(5)、配合有关部门贯彻实施税法和地方性税收条例.
　　(6)、管理各项财政性支出；贯彻执行政府采购法律、法规、政策和制度，承担全区政府采购监督管理工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。
　　(7)、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》;负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发资金的管理。
　　(8)、管理财政社会保障支出；拟订社会保障资金和财务管理制度。
　　(9)、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法。
　　(10)、监管财税方针政策、法律、法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策和建议。
　　(11)、组织财政干部培训；负责财政信息、和财政宣传工作。
　　(12)、完成区委、区政府交办的其他工作。
　　(二)、机构设置：根据上述职责，区财政局设5个内设机构：办公室、预算股、国库股、行财社保股、政府采购和国有资产管理股。行政编制人数10人，事业编制人数21人，实有在职35人，退休5人。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
　　1、财政局本级
　　2、国库集中支付核算中心
　　3、非税收入征收管理局
　　4、乡镇财政服务中心
　　5、政府投资评审中心
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费，也包括专项经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数560.88万元，其中，一般公共预算拨款560.88万元，收入较去年445.32万元增加了115.56万元，主要是为加强内控建设而投入及聘请专业技术人员等方面。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数560.88万元，其中，一般公共预算拨款560.88万元，支出较去年增加了115.56 万元，主要是为加强内控建设而投入及人员经费调标。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入560.88万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为473.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专项业务支出87万元，主要用于内控建设、业务培训、聘请专业技术人员等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级及二级预算单位5家的机关运行经费当年一般公共预算拨款79.90万元，比2017年预算66万元增加13.9万元，上升了21%，主要是因为支付中心新调入5人。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为14.08万元，其中，公务接待费12.13万元，公务用车购置及运行费1.95万元（其中，支付中心公务用车运行费1.95万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年17.8万元减少了3.72万元，主要是严格遵守中央的八项规定，厉行节约。
　　3、政府采购情况
　　2018年局本级及二级预算单位政府采购预算总额18.38万元，其中，政府采购预算18.38万元。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2017年12月31日，本部门共有办公及业务用房 393.51平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值200万以上大型设备0  套。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
　　5、本单位重点项目有2个，资金总额275万元，其中，机关内控和绩效评价165万元，立项依据是株洲市芦淞区印发的《关于加强预算绩效管理工作的意见》（芦政发【2016】1号）以及党的十九大精神“全面实施绩效管理”以及《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》，长期绩效目标有全面推进预算绩效管理，构建覆盖所有财政性资金并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制以及全面推进行政事业单位内部控制体系建设，使其与各行政事业单位的具体业务相融合，具有可操作性，年度绩效目标是实现绩效目标管理全覆盖（包括项目绩效目标申报和整体绩效目标申报），实现过程全监控（自我监控为主，重点监控为辅，重点200万以上项目资金），实现绩效自评全覆盖，重点绩效评价比2017年度增长20%，加强评价结果应用，将评价结果作为下一年度预算编制的依据以及完成50%以上行政事业单位内控制度执行情况进行检查2.对50%以上单位内控制度的合理性进行抽查3.督促各80%以上单位内控制度与本单位业务的相融性；4.通过检查规范单位内控建设工作，从而提高其单位内部各岗位设置的制衡性以及工作效率性，进而提高服务质量，促使服务对象满意度达到85%以上。收入横联系统等硬软件升级维护110万元，立项依据是各业务系统维护合同及省厅《湖南省财政业务专网安全整改阶段性要求》，长期绩效目标有保证财政信息化平台和系统的日常管理，保障数据的时效性和准确性，年度绩效目标是保证财政专网正常运转，保证各系统正常运行，更新机房老化设备，按照省厅要求对网络安全等隐患进行整改。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：芦淞区财政局2018年部门预算表格