目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
　　1. 贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区安全生产工作措施和规划；指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
　　2. 承担全区安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、督促检查全区有关部门和各乡镇政府、街道办事处安全生产监管工作；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解议案监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
　　3. 依据国家和省、市有关安全生产的法律、法规、规章、规程和标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法；监督检查重大危险源、重大事故隐患排查治理工作。
　　4. 承担职责范围内的生产经营单位作业场所职业卫生监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。
　　5. 按规定负责烟花爆竹安全生产行政许可工作，并组织对区属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的监督管理工作。
　　6. 负责组织全区安全生产大检查和专项督查。组织区人民政府授权范围内一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。受市安全生产监督管理局的委托，参与或协助较大事故的调查处理工作。
　　7. 负责建立全区生产安全事故应急救援信息系统，指导和协调安全生产应急救援工作。负责发布全区安全生产信息，负责全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，按规定上报伤亡事故情况。
　　8. 负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况的监督检查。
　　9. 组织全区安全生产宣传教育工作；监督指导和检查企业安全生产教育培训工作；指导协调安全生产科研和技术推广工作；指导、监督乡镇、街道、管委会和工业园做好辖区安全生产工作。
　　10. 负责编制全区安全生产的发展规划与科技规划，指导协调安全生产科研成果和先进技术推广、示范工作。
　　11. 负责区安全生产委员会办公室的日常工作。
　　12. 承办区委、区政府交办的其他工作。
　　（二）机构设置
　　芦淞区安全生产监督管理局为区级一级全额拨款行政单位，内设办公室、安全生产执法股、安全监督管理股，无下设二级机构。
　　二、部门预算单位构成
　　安监局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有安监局部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。
　　（一）收入预算，2018年年初预算数138.265282万元，其中，一般公共预算拨款138.265282万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加35.607082万元，主要是工资套解，增加了人员经费。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数138.265282万元，其中，一般公共服务138.265282万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加35.607082万元，主要是工资套解，增加了人员经费。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入138.265282万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为138.265282万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 25.4873 万元，比2017年预算增加 9.4873 万元，上升37%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 0. 8 万元，其中，公务接待费 0.8万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  3.8  万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　3、政府采购情况
　　2018年安监局部门各单位政府采购预算总额  0 万元，
　　4、国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房101.76平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
　　5、本单位重点项目有安全生产专项资金1个，资金总额50万元，立项依据是有关法律法规，上级党委、政府和区委、区政府有关政策性文件、决议，相应的职能职责，项目主管部门立项批复等。长期绩效目标：描述专项整个计划期内的总体产出和效果，采用定性描述和必要的定量描述。年度绩效目标是根据专项的特性和具体实施内容，对专项在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响等进行细化。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七：部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：芦淞区安全生产监督管理局预算公开表格