目录
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　2、机构设置
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　1、收入预算
　　2、支出预算
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　1、基本支出
　　2、项目支出
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2、“三公”经费预算
　　3、政府采购情况
　　4.国有资产占有情况
　　5、重点项目绩效情况
　　六、名词解释
　　七、部门预算公开的表格
　　一、部门基本概况
　　（一）、职能职责
　　1、组织编制全区两型社会建设综合配套改革的总体方案和整体规划；
　　2、负责全区两型社会建设综合配套改革对上联系衔接；
　　3、负责编制全区两型社会综合配套改革年度工作计划；
　　4、指导、协调全区两型社会建设综合配套改革有关工作。
　　5、统筹管理全区两型改革试验项目，协调改革中的重大问题。
　　（二）、机构设置
　　芦淞区两型办是参照公务员管理全额拨款事业单位，根据编委核定单位编制5人，实有在编人数4人。
　　二、部门预算单位构成
　　两型办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有两型办本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2018年年初预算数46.9363万元，其中，一般性公共预算拨款46.9363万元。
　　（二）支出预算，2018年年初预算数46.9363万元，其中，一般性公共预算拨款46.9363万元。
　　其中，工资福利支出39.6388万元，一般商品和服务支出7.2975万元。支出较去年增加0.4766万元，主要是2018年员工工资调档增加了支出。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入46.9363万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数46.9363万元。其中，工资福利支出39.6388万元，一般商品和服务支出7.2975万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2018年本部当年一般公共预算拨款 8 万元，比2017年预算减少2万元，下降20%。
　　2、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为 0.2万元，其中，公务接待费 0.2万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.8万元，主要是公务接待减少。
　　3、政府性基金预算支出：2018年支出预算数为0。
　　4、政府采购情况说明：2018年本单位政府采购为0。
　　4、国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房63平方米；车辆0辆。
　　5、本单位重点项目有2个，资金总额38万元，其中，两型创建专项资金28万元，立项依据是株洲市财政局关于下达两型示范专项经费的通知，长期绩效目标加快我区两型创建，形成两型创建芦淞模式，年度绩效目标是完成市对区的考核目标；碧水蓝天三年行动专项资金10万元，立项依据是株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市碧水蓝天三年行动实施方案（2017-2019）》的通知，长期绩效目标通过三年努力，实现全区水碧、天蓝、土净、风清的优美环境，年度绩效目标完成市对区考核目标。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　七、部门预算公开的表格
　　1、部门收支总表
　　2、财政拨款收支总表
　　3、部门收入总表
　　4、部门支出总表（按收入来源）
　　5、部门支出总表（按经济分类）
　　6、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
　　7、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
　　8、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、部门项目资金汇总表（按收入来源）
　　11、部门项目资金汇总表（按经济分类）
　　12、一般公共预算“三公”经费预算表
　　13、政府采购预算表
　　14、政府性基金预算支出情况表（空表）
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
　　16、部门项目支出绩效目标表
　　17、整体支出绩效目标表

附件：

芦淞区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年部门预算套表