株洲市芦淞区董家塅街道办事处
　　2017年部门预算和“三公”经费编制说明
　　一、单位主要职责
　　1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益。
　　2、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
　　3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
　　4、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动。
　　5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
　　6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
　　7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
　　二、单位机构、人员情况
　　内设机构四个：党政综合办公室（党建工作站），经济发展办公室，社会事务办公室（社会管理综合治理办公室）、安全生产监督管理站）、卫生和计划生育办公室。办事处属于县级一级预算单位，执行行政单位会计制度。
　　2016年根据湘民行发[2015]88号文件要求，原五里墩乡人民政府与董家塅街道办事处建制合并。机构编制管理部门核定人数76人，其中在编在职人员50人（其中事业编制15人），离休人员1人，退休人员25人。
　　三、2017年部门预算编制说明
　　根据该部门主要工作任务，2017年预算作如下安排：
　　（一）收入预算5085380元，其中：财政全额拨款5085380元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。
　　（二）支出预算5085380元。
　　1．工资福利支出3955994.08元，比上年增加1993649.08元。原因是五里墩乡人民政府与董家塅街道办事处建制合并，人员变动及工资收入增加；
　　2．一般商品和服务支出100000元，原因是公务用车改革。
　　3．对个人和家庭补助支出1029385.92元，比上年增加689449.92元。原因是五里墩乡人民政府与董家塅街道办事处建制合并，人员变动及工资收入增加；
　　四、“三公”经费预算编制情况
　　2016年 “三公”经费实际支出数为9.54万元，其中：公务接待费0元，因公出国费0元，公用用车购置及运行维护费9.54万元。2017年本单位“三公”经费预算数为0元，其中：公务接待费0元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行费0元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定取消了一般公务用车。
　　五、政府采购情况：2017年本部门无政府采购预算。
　　六、政府性基金预算支出：2017年支出预算数为0元。
　　七、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用、房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　附件：株洲市芦淞区董家塅街道办事处2017年部门预算
　　董家塅街纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
　　董家塅街项目绩效目标申报表