株洲市芦淞区建宁街道办事处
　　2017年部门预和“三公”经费编制说明
　　一、单位主要职责
　　建宁街道办事处属区人民政府派出单位。位于株洲市中心商业区，辖区交通便利、商贸繁荣，占地面积约2.28平方公里，北起车站路，与建设办事处毗邻；南至解放街，与庆云办事处接壤；东以京广线为界，与合泰管委会毗邻；西临湘江，与天元区隔河相望。辖区共有六个社区居委会，户籍人口13908人。
　　1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益。
　　2、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
　　3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
　　4、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动。
　　5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
　　6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
　　7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
　　二、单位机构、人员情况
　　部门设置为党政综合办公室（含党建工作站）、财政所（含统计站）、综治维稳办（含司法所、食安站）、卫计办、社会事业办（含民政办、劳动保障站、政务服务大厅）、城管城建办（含安监站）。
　　社区设置为徐家桥社区、沿江社区、码头社区、结谷街社区、车站路社区、堤升街社区。
　　在职在编人员：行政编19人，事业编9人，城管编1人，工勤编1人，临聘11人，城管中队协管员8人，社区老体制编12人，选举聘用18人，社区临聘3人。
　　退休人员：办事处退休25人，社区退休19人。
　　三、2017年部门预算编制说明
　　根据该部门主要工作任务，2017年预算作如下安排：
　　（一）收入预算3491467元，其中：财政全额拨款3491467元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。收入较上年度增加872805万元，主要是人员调入，工资增加。
　　（二）支出预算3491467元。
　　1．工资福利支出2499609.88元，主要是人员工资。支出较上年度增加324947.88元，主要是人员编制增加。
　　2．一般商品和服务支出157800元。较上年度增加157800元，主要增加办公经费。
　　3．对个人和家庭补助支出834057.12元。较上年度增加390057.12元，主要是退休人员增加津补贴，和增加在职人员住房公积金投入。
　　四、“三公”经费预算编制情况
　　2016年度“三公”经费实际支出数为208500万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行维护费147600万元，公务接待费60900万元。2017年本单位“三公”经费预算数为57800元，其中：公务接待费57800元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行费0元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定除特殊可保留车辆外取消了一般公务用车。
　　五、政府性基金预算支出
　　2017年政府性基金预算总额0元。
　　六、政府采购情况
　　2017年度政府采购预算总额84000元，其中，政府采购货物支出84000元。
　　七、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　附件：株洲市芦淞区建宁街道办事处2017年部门预算
　　建宁项目绩效目标申报表
　　2017年建宁办整体支出绩效目标申报表
　　建宁纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表