芦淞区政协2016年度部门决算公开
　　一、主要职能
　　根据预算编制文件规定，本部门主要职责是：芦淞区政协内设办公室、提案委员会、学习联络群团委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会5个专门委室组成，围绕团结、民主两大主题，广泛联系各界人士，以经济建设为中心，积极履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，在服务经济、服务全局方面不断探索，使政协工作逐步走上规范化、制度化、程序化的道路，使人民政协这一基本政治制度趋于成熟并得到健康、有序发展。 
　　二、部门决算单位构成
　　政协株洲市芦淞区委员会是区人民政府行政机关，现有委室5个，在职人员16人，离休人员0人，退休人员15人，属区级预算单位。
　　三、芦淞区政协2016年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　四、2016年度部门决算情况说明
　　2016年度收入支出决算总体情况说明。本年收入合计554.45，财政拨款收入532.81万元，其他收入0万元，年初结转和结余21.64万元。本年支出合计535.54万元，年末结转和结余18.91万元。收、支总计与上年决算数比较有所增加。
　　2016年度收入决算情况说明。本年收入由一般公共服务支出529.18万元和城乡社区支出3.63万元构成，共计532.81万元，占比分别为99%和1%。
　　2016年度支出决算情况说明。本年支出由一般公共服务支出531.91万元和城乡社区支出3.63万元构成，共计535.54万元，占比分别为99%和1%。
　　2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。财政拨款收、支总计与上年决算数比较有所增加。
　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年度支出529.18万元。财政拨款本年支出数与上年决算数比较有所增加。
　　2、财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年度支出529.18万元，财政拨款本年支出决算数由基本支出435.12万元和项目支出94.05万元构成。所占比例为82%和18%。
　　3、财政拨款支出决算具体情况。
　　财政拨款支出与年初预算数作对比有所增加，如人员调整，2015年31人调整为2016年35人，工资调整(增资)，2016年发放了2015年和2016年两年的政绩奖、绩效考核奖，并额度也有所增加，工资正常晋档、晋级，由于工资增加，养老保险、医疗保险费、住房公积金等相应的增加。
　　六、芦淞区政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　“三公”经费共计支出19.86万元，1.因公出国（境）费6.3万元，人数为1人；2.公务用车购置及运行维护费0万元；3.公务接待费13.56万元，国内公务接待84批次，,人数为875余人。2016年“三公”比2015年减少，接待费用有所减少。
　　七、关于芦淞区政协2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　本部门2016年政府性基金支出3.63万元，用于城乡社区支出。
　　八、其他重要事项
　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出134.2万元，比2015 年增加74.2万元，增长55%。主要原因是：因2016年12月31日开始公车改革，原公务用车经费2016年取消，2016年由公务用车产生的费用列入其他交通费用项目一栏，因此机关运行费用增加，工资增加。
　　2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。
　　3、国有资产占用情况。本部门2016 年12 月31 日已经公车改革。
　　4、预算绩效情况的说明。
　　2016年年初计划预算绩效正在有序的进行，到目前为止基本完成了工作任务的70%。
　　九、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会2016年度部门决算公开
　　中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会
　　2017年7月21日