第一部分  部门概况
　　本部门的主要职能有：
　　芦淞区委组织部（加挂区委党校的牌子）是芦淞区委主管组织和干部工作的职能部门，为区级一级财政全额拨款的行政单位。内设办公室、干部组、组织组三个职能股室，下设人才办、党员教育中心、党代表联络室三个单位。区机构编制委员会办公室与区委老干部局共同归口区委组织部管理。2016年，在职12人（不含区编办2人），退休1人。年末在职14人，退休1人。
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分  2016年度部门决算情况说明
　　(一)2016年决算收入数395.60万元，其中财政拨款数395.09万元， 占总收入的99.9%， 其他收入0.51万元。 2016年决算支出数471.04万元，其中基本支出341.43万元，占总支出数的72.48%，项目支出数为129.61万元，占总支出数的27.52%。
　　（二）2016年决算收入数395.6万元，比预算数97.63万元增加297.97万元，其中财政拨款决算数395.09万元，比预算数97.63万元增加297.46万元。2016年决算支出数471.04万元，比预算数97.63万元增加373.41万元，其中基本支出341.43万元，比预算数97.63万元增加243.8万元，项目支出决算数129.61万元，比预算数增加129.61万元。增加的原因主要是：上级拨款、组工杯项目、党建经费的增加。
　　（三）2016年决算结余资金为31.46万元，2015年决算结余资金为106.90万元，较2015年减少75.44万元。
　　（四）2016年决算收入总数395.60万元，比上年386.90万元增长2.25%。2016年决算支出总数471.04万元，比上年332.7万元增长41.58%。
　　（五）2016年财政拨款收入395.09万元，其中一般公共预算财政拨款372.68万元，政府性基金预算财政拨款22.40万元。2016年财政拨款支出395.09万元。
　　（六）2016年一般公共预算财政拨款372.68万元，其中基本支出243.07万元，占财政拨款支出的65.22%，项目支出129.61万元，占财政拨款支出的34.78%。
　　（七）本年一般公共预算财政拨款基本支出243.07万元，其中人员经费支出146.49万元，占基本支出的60.27%，日常公用经费支出96.58万元，占基本支出的39.73%。
　　（八）重点经济分类支出执行情况
　　“三公”经费支出情况
　　2016年“三公”经费总额为12.79万元，未超过预算数据。占总支出2.72%。与上年对比情况如下:
　　其中：公务接待费为12.79万元，比2015年度降低了9.74%；公务用车购置0万元，公务用车维护费0万元， “三公”经费中无因公出国（境）费用产生。
　　（九）本年度政府性基金预算收入22.4万元，支出22.4万元。
　　（十）其他重要事项
　　1.机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出96.58万元，比2015 年187.52万元减少了48.50%。
　　2.政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额57.72万元，其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出40.23万元、政府采购服务支出4.37万元。
　　3.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门已实行公车改革，无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

 附件：中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部2016年度部门决算公开

　　中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部
　　2017.7.20