芦淞区城管大队2016年度部门决算公开
　　目录
　　第一部分 芦淞区城管大队单位概况
　　一、主要职能
　　1.贯彻执行国家、省有关城市管理的法律法规和方针政策；拟订城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。
　　2.受区政府委托负责城市管理考核评比工作，拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。
　　3.负责市容管理工作；拟订城市容貌标准并组织实施；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。
　　4.负责环境卫生的行业管理工作；拟订环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责城区农村乡镇环境卫生整治工作考核。
　　5.负责城镇生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处置的指导、监督和管理工作。
　　6.负责组织上级单位、群众投诉、其他单位提出的市容环境问题的处置工作。
　　7.负责城市管理行政执法工作的管理、调度、协调等工作；负责全区城市管理行政执法业务培训。
　　8.承担区城市管理委员会办公室日常工作。
　　9.承办市区级城管局及区政府交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　1.全系统行政、事业编制人数共计120人，实际在职人数99人，离退人员3人。
　　2.芦淞区城市管理行政执法大队为区级二级全额拨款事业单位，内设业务室、办公室、处罚室、财务室。
　　第二部分 芦淞区城管大队2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分 芦淞区城管大队2016年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　我单位2016年度收入决算数1771.47万元，较上年（1745.4万元）增加 26.07万元，增加1.48%；支出决算数1734.72万元，较上年（1706.8万元）增加27.96万元，增加1.61%。
　　二、收入决算情况说明
　　我单位2016年度总收入决算数1731.44万元，其中财政拨款收入1730.92万元，占总收入的99.97%；其他收入0.52万元，占总收入的0.03%。
　　三、支出决算情况说明
　　我单位2016年度总支出决算数1734.72万元，其中基本支出 1108.88万元，占总支出的64.04%；项目支出625.84万元，占总支出的35.96%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　我单位2016年度财政拨款收入决算数为1730.92万元，较上年财政拨款收入1657.02万元增加73.9万元，增加4.27%；财政拨款支出决算数为1731.44万元，较上年财政拨款支出1706.8万元增加24.64万元，增加1.43%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1734.72万元 ，较上1706.8万元 增加27.92万元，增加1.64%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1734.72万元 ，其中 ①基本支出1108.88万元，占财政拨款支出的64%；②项目支出 625.84万元，占财政拨款支出的36%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1108.88万元，其中： ①人员经费支出 1060.28万元，占基本支出的95.62%；②日常公用经费支出48.6万元，占基本支出的4.38%。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2016年 “三公”经费支出总额30.18万元，较年初预算34万元减少3.82万元，降低12%，其中：①因公出国（境）费为0万元，与年初预算持平；②公务用车购置及运行维护费为26万元，与年初预算持平；③公务接待费 5.35万元，较年初预算 8万元减少2.65万元，降低 34%，减少的主要原因是严格控制公务接待标准。
　　2016年 “三公”经费支出总额30.18万元，较上年42.77万元减少12.59万元，减少42%，其中：①因公出国（境）费为0万元，与上年持平。②公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年30.72万元减少4.72万元，减少19%，其中公务用车购置费为0万元，较上年0万元增加0万元，增加的原因为购置新车；公务用车运行维护费为 26万元，较上年 30.72万元减少4.72万元，降低 19%。③公务接待费5.35万元，较上年12.05万元减少 6.7万元，降低 56%，减少的主要原因是公务接待批次减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年 “三公”经费支出总额 31.35万元，其中：
　　1、因公出国（境）费支出0万元，占 “三公”经费的0%，全年因公出国（境）组团数0个，累计0人次。
　　2、公务用车购置及运行维护费支出26万元，占 “三公”经费的83%，其中：公务用车运行维护费为 26万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，2016年处置了10辆公务用车，2016年末，公务用车保有量为6辆。
　　3、公务接待费支出5.35万元，占 “三公”经费的 17%，国内公务接待90批次，接待人次900人次。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2016年政府性基金预算收入和支出均为0万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出625.84万元。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（株政发〔2013〕5 号）、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（株财发〔2013〕28 号）等有关规定及省、市、区预算绩效管理工作要求，我单位以绩效目标实现为导向，加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步提高资金使用效率。提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　度财政拨款收入决算数为1730.92万元，较上年财政拨款收入1657.02万元增加73.9万元，增加4.27%；财政拨款支出决算数为1731.44万元，较上年财政拨款支出1706.8万元增加24.64万元，增加1.43%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1734.72万元 ，较上1706.8万元 增加27.92万元，增加1.64%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1734.72万元 ，其中①基本支出1108.88万元，占财政拨款支出的64%；②项目支出   625.84万元，占财政拨款支出的36%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1108.88万元，其中：①人员经费支出 1060.28万元，占基本支出的95.62%；②日常公用经费支出48.6万元，占基本支出的4.38%。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2016年“三公”经费支出总额30.18万元，较年初预算34万元减少3.82万元，降低12%，其中：①因公出国（境）费为0万元，与年初预算持平；②公务用车购置及运行维护费为26万元，与年初预算持平；③公务接待费 5.35万元，较年初预算 8万元减少2.65万元，降低 34%，减少的主要原因是严格控制公务接待标准。
　　2016年“三公”经费支出总额30.18万元，较上年42.77万元减少12.59万元，减少42%，其中：①因公出国（境）费为0万元，与上年持平。②公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年30.72万元减少4.72万元，减少19%，其中公务用车购置费为0万元，较上年0万元增加0万元，增加的原因为购置新车；公务用车运行维护费为 26万元，较上年 30.72万元减少4.72万元，降低 19%。③公务接待费5.35万元，较上年12.05万元减少 6.7万元，降低 56%，减少的主要原因是公务接待批次减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年“三公”经费支出总额 31.35万元，其中：
　　1、因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%，全年因公出国（境）组团数0个，累计0人次。
　　2、公务用车购置及运行维护费支出26万元，占“三公”经费的83%，其中：公务用车运行维护费为 26万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，2016年处置了10辆公务用车，2016年末，公务用车保有量为6辆。
　　3、公务接待费支出5.35万元，占“三公”经费的 17%，国内公务接待90批次，接待人次900人次。
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　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2016年政府性基金预算收入和支出均为0万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出625.84万元。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车0辆。
　　附件：株洲市芦淞区城市管理执法大队2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区城市管理执法大队
　　二○一七年七月二十一日