芦淞区人大常委会2016年度部门决算公开
　　第一部分 芦淞区人大常委会概况
　　一、主要职能
　　监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
　　二、部门决算单位构成
　　决算单位为芦淞区人大常委会。
　　第二部分 芦淞区人大常委会2016年度部门决算表
　　芦淞区人大常委会（公开表格附后）
　　第三部分 芦淞区人大常委会2016年度部门决算情况说明
　　一、关于芦淞区人大常委会2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2015年度决算收入624.13万元，支出636.99万元（年初有22.45万元的结余），结余9.6万元；2016年决算收入745.64万元，支出725.92万元；2016年度比2015年度收入和支出分别多121.51万元和88.93万元。
　　二、芦淞区人大常委会2016年度收入决算情况说明
　　芦淞区人大常委会2016年收入745.64万元，其中：财政拨款收入726.12万元，占97.38%；其他收入19.52万元，占2.62%。
　　三、芦淞区人大常委会2016年度支出决算情况说明
　　芦淞区人大常委会2016年支出725.92万元，其中：人员经费462.64万元，占63.73%；日常公用经费198.27万元，占27.31%；行政事业经费65.01万元，占8.96%。
　　四、芦淞区人大常委会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　芦淞区人大常委会2016年财政拨款决算收入726.12万元，支出725.92万元；2015年年财政拨款收入624.13万元，支出636.99万元。
　　五、芦淞区人大常委会2016年度预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年财政拨款722.66万元，支出725.92万元；2015年财政拨款624.13万元，支出636.99万元。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　芦淞区人大常委会2016年财政拨款决算支出725.92万元，其中：人员经费462.64万元，占63.73%；日常公用经费198.27万元，占27.31%；行政事业经费65.01万元，占8.96%。
　　（三）2016年财政拨款支出决算与2015年决算对比具体情况。
　　芦淞区人大常委会2016年财政拨款年初预算支出378.75万元，其中;人员经费269.02万元，日常公用经费109.73万元；2016年财政拨款决算支出725.92万元，其中:人员经费462.64万元（比年初预算数多193.62万元，主要是预算数几年未调整，而这几年人大退休等人员数量增加较多，所以人员经费增加较多）；2016年日常公用经费决算数198.27万元（比2016年初预算109.73万元多88.54万元，而2015年的年初预算数为143.77万元，增加的原因是2016年是人大换届选举年，比往年增加选举工作经费），行政事业经费决算数65.01万元，年初预算没有，是下拨给联点单位的经费等。 
　　六、芦淞区人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年一般公共预算财政拨款一般公共支出722.46万元，其中:人员经费462.65万元，占64.04%；日常公用经费194.80万元，占26.96%；行政事业类项目65.01万元占9.00%。
　　七、芦淞区人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　三公”经费决算20.56万元，其中：1.因公出国没有发生，2.公务用车购置及运行维护费因公车改革取消公车而没有发生费用，3.公务接待20.56万元。“三公”年初预算35.2万元。减少的原因是公车改革减少了公车的支出。 2015年“三公”经费总额94.62万元，其中: 1.因公出国没有发生, 2.公务用车购置及运行维护费35.28万元，3.公务接待59.34万元。2016年和2015年相比较：1.因公出国没有发生，2.公务用车购置及运行维护费因2016年公车改革而没有发生。3.公务接待减少14.72万元，因新常态下接待数量及接待标准下降，总费用减少较多。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年“三公”经费财政拨款支出其中：因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0及保有量因公车改革全部取消也为0. 、国内公务接待的293批次，人数3607人次。
　　八、芦淞区人大常委会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.47万元，本年支出3.47万元，年末结转和结余0万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出194.80万元，比2015 年(173.23万元)增加21.57万元，增加12.45%。主要原因是：增加人大换届年下拨给街道乡换届选举经费45.17万元.（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出3.60 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.93万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆.
　　(四）预算绩效情况的说明。
　　本部门能够依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。2016年度预算绩效主要是在人大常委会各部工作中取得较好成绩。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　公开表格附后）
　　第三部分 芦淞区人大常委会2016年度部门决算情况说明
　　一、关于芦淞区人大常委会2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2015年度决算收入624.13万元，支出636.99万元（年初有22.45万元的结余），结余9.6万元；2016年决算收入745.64万元，支出725.92万元；2016年度比2015年度收入和支出分别多121.51万元和88.93万元。
　　二、芦淞区人大常委会2016年度收入决算情况说明
　　芦淞区人大常委会2016年收入745.64万元，其中：财政拨款收入726.12万元，占97.38%；其他收入19.52万元，占2.62%。
　　三、芦淞区人大常委会2016年度支出决算情况说明
　　芦淞区人大常委会2016年支出725.92万元，其中：人员经费462.64万元，占63.73%；日常公用经费198.27万元，占27.31%；行政事业经费65.01万元，占8.96%。
　　四、芦淞区人大常委会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　芦淞区人大常委会2016年财政拨款决算收入726.12万元，支出725.92万元；2015年年财政拨款收入624.13万元，支出636.99万元。
　　五、芦淞区人大常委会2016年度预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年财政拨款722.66万元，支出725.92万元；2015年财政拨款624.13万元，支出636.99万元。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　芦淞区人大常委会2016年财政拨款决算支出725.92万元，其中：人员经费462.64万元，占63.73%；日常公用经费198.27万元，占27.31%；行政事业经费65.01万元，占8.96%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　芦淞区人大常委会2016年财政拨款年初预算支出378.75万元，其中;人员经费269.02万元，日常公用经费109.73万元；2016年财政拨款决算支出725.92万元，其中:人员经费462.64万元（比年初预算数多193.62万元，主要是预算数几年未调整，而这几年人大退休等人员数量增加较多，所以人员经费增加较多）；2016年日常公用经费决算数198.27万元（比2016年初预算109.73万元多88.54万元，而2015年的年初预算数为143.77万元，增加的原因是2016年是人大换届选举年，比往年增加选举工作经费），行政事业经费决算数65.01万元，年初预算没有，是下拨给联点单位的经费。
　　六、芦淞区人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年一般公共预算财政拨款一般公共支出722.46万元，其中:人员经费462.65万元，占64.04%；日常公用经费194.80万元，占26.96%；行政事业类项目65.01万元占9.00%。
　　七、芦淞区人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　三公”经费决算20.56万元，其中：1.因公出国没有发生，2.公务用车购置及运行维护费因公车改革取消公车而没有发生费用，3.公务接待20.56万元。“三公”年初预算35.2万元。减少的原因是公车改革减少了公车的支出。 2015年“三公”经费总额94.62万元，其中: 1.因公出国没有发生, 2.公务用车购置及运行维护费35.28万元，3.公务接待59.34万元。2016年和2015年相比较：1.因公出国没有发生，2.公务用车购置及运行维护费因2016年公车改革而没有发生。3.公务接待减少14.72万元，因新常态下接待数量及接待标准下降，总费用减少较多。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年“三公”经费财政拨款支出其中：因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0及保有量因公车改革全部取消也为0. 、国内公务接待的293批次，人数3607人次。
　　八、芦淞区人大常委会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况: 2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.47万元，本年支出3.47万元，年末结转和结余0万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出194.80万元，比2015 年(173.23万元)增加21.57万元，增加12.45%。主要原因是：增加人大换届年下拨给街道乡换届选举经费45.17万元.（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4.52 万元，其中：政府采购货物支出3.60 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.93万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆.
　　附件：株洲市芦淞区人大常委会2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区人大常委会
　　2017年 7 月 21日