第一部分 部门概况
（一）部门主要职能
根据《中共株洲市芦淞区委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，本部门主要职责是：
1.及时收集和综合分析处理区委开展工作所需的各类信息，提供给区委和区委领导，及时、准确地向上级报送区重要工作进展情况及其他重要信息。
2.参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、计划、指示等决策时参考。
3.处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责中央、省级文件的清退工作。暂时保管区委文件资料，按年度进行立卷及调用。负责区委文件的撰稿、送签以及受领导指派起草文件。
4.负责区委全会、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作。
5.对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。
6.负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。
7.根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作。负责区委主要负责同志的报刊订阅和信件收发等服务性工作，为区委领导分担事务性工作。
8.会同信访部门处理好群众的来信来访。
9.负责指导区接待办做好来区厅级以上领导的接待，并负责厅级以下领导来区委的接待服务工作。
10.负责区委机关保密、用车协调等后勤事务管理。
11.负责区国家保密、机要、党政信息化管理等工作；
12.完成区委和市委办公室交办的其他工作。
（二）单位机构及人员情况
我办属区级一级全额拨款行政单位。无下设独立核算二级机构，内设督查室、综合信息室、机要室、秘书机要室（加挂区国家保密委员会牌子）。我办共有15人，其中在职人员7人，退休人员8人。
第二部分 2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
（一）2016年决算收入数357.32万元，其中财政拨款数357.32万元，占总收入的100%。
2016年决算支出数361.64万元，其中基本支出338.93元，占总支出数的93.72%，项目支出数为22.71万元，占总支出数的6.28%。
（二）2016年决算收入数357.32万元，较预算数200.98万元增加156.34万元，其中财政拨款决算数357.32万元，较预算数200.98万元增加156.34万元。
2016年决算支出数361.64万元，较预算数200.98万元增加160.66万元，其中基本支出338.93万元，较预算数200.98万元增加137.95万元，项目支出决算数22.71万元，较预算数增加22.71万元。
增加的原因：增加了对区下属各办事处、区编办、区统计局等单位工作经费的拨付。
（三）2016年决算结余资金为16.54万元
（四）2016年决算收入总数357.32万元，较上年348.61万元增长2.49 %，2016年决算支出总数361.64万元，较上年344.18万元增长5.07 %。
增加的原因：工资上调导致的人员经费增加。
（五）重点经济分类支出执行情况
1.“三公”经费支出情况
2016年“三公”经费总额为11.97万元，未超过预算数。占总支出3.31%。与上年对比情况如下:
其中：公务接待费为11.97万元，比2015年度降低了63.41%，励行节约严格控制了公务接待费的支出；公务用车购置0万元；公务用车维护费0万元；“三公”经费中无因公出国（境）费用产生。
2.会议费支出情况
会议费未超过预算数。本年支出0.49万元，2015年度支出3.15万元，减少了84.35%。根据《八项规定》要求“精简会议活动，切实改进会风”严格控制会议召开、改进会议形式、提高会议效率，减少了会议费支出。
3.培训费支出情况：培训费未超过预算数。本年支出0.27万元，2015年度支出0万元。
（六）其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出182.90万元，比2015 年119.01万元增加63.89万元，增长53%。增长的主要原因是：财政基本支出与项目支出指标口径调整所致。
2.政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额14.28万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.75万元。
3.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门已实行公车改革，无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

附件：中共株洲市芦淞区委办公室2016年度部门决算公开

中共株洲市芦淞区委办公室
2017年7月15