芦淞区档案区志局
　　2016年度部门决算公开
　　一、主要职能
　　１、在区委的领导下，贯彻落实中央和省委、市委有关党史工作的方针、政策；根据中央、省、市、区委的总体工作部署，规划和组织全区的党史工作；完成省、市、区交办的其他工作任务。
　　２、负责征集、整理、研究芦淞地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴，为现实工作服好务。
　　3、承担省、市委党史研究室交办的重点专题写作任务及其他工作；参与组织有关全区重大党史事件，党史人物的纪念活动。
　　4、负责组织、指导、协调全区的党史资料征集和党史专题研究工作，并对全区的党史干部进行业务培训。
　　5、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，组织、策划安排全区党史宣传教育活动；对各级党委中心学习组，党员干部教育（包括党校教育）学习株洲和芦淞地方党史的内容进行系统安排，并负责做好有关活动的考核、测评工作。
　　6、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本区实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。
　　7、制定全区档案事业发展的长远规划和近期计划，并组织实施。
　　8、监督、指导全区各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）的工作。
　　9、提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。
　　10、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。
　　11、组织档案专业教育，档案系列专业技术职务评审。
　　12、负责全区档案科研课题的研究，科研成果的评审、推广和应用工作。
　　13、负责档案史料的编研、出版与公布工作。
　　14、负责档案统计、分析，综合开发利用档案信息资源。
　　15、负责组织全区地方志编修工作。
　　二、部门决算单位构成
　　芦淞区档案区志局，档案、党史、区志三合一，同时也是局馆合一。下设档案馆、党史办、区志办。共有编制３个，4名工作人员，设局长、副局长各１人，工作人员２人，长期借调工作人员１名、临聘人员2名,退休人员２名， 解除非领导职务人员１名。
　　三、2016年度部门决算情况说明
　　１、收入支出决算总体情况
　　芦淞区档案区志局2016年度收入153.11万元，（其中财政拨款收入148.05万元，上年结转5.06万元），较上年收入92.2万元，增加收入60.91万元。支出146.97万元（其中基本支出110.91万元，项目支出36.06万元），较上年支出87.38万元，增加支出59.59万元。年未结转和结余6.14万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。（公开表格附后）
　　２、收入决算情况
　　收入决算：153.11万元
　　（１）财政拨款收入：148.05万元，占总收入96.7%。较2015年91.93万元增加56.12万元，增长37.91%。主要原因是加大档案馆建设、乡镇简志专项、社区示范档案室创建、人员增加等。
　　（２）其他收入：5.06万元，占3.3%。较2015年3万元，增加2.06万元，增长40.71%。主要是上年结转经费。
　　３、支出决算情况
　　支出决算：146.97万元
　　（1）基本支出：110.91万元，占总支出75.46%。较2015年40.67万元增加70.27万元，增长63.33%。主要是增加在编人员和临聘人员经费，加大档案馆建设投入、乡镇简志专项、社区示范档案室创建等。
　　（2）项目支出：36.06万元，占总支出24.54%。较2015年46.71万元减少10.65万元，下降29.54%。主要是档案馆建设、社区示范档案室建设没有列当年项目专项支出。
　　４、财政拨款收入支出决算总体情况
　　财政拨款收入：148.05万元，较上年88.93万元增加59.12万元，增加39.93%。
　　财政拨款支出：146.97万元，较上年87.38万元，增加支出59.59万元，增加40.55%。
　　５、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　财政拨款支出：146.27万元（基本支出110.21万元，占75.35%；项目支出36.06万元，占24.65%），较上年87.38万元增加支出58.89万元，主要是党史专项20万元，乡镇简志专项16万元，社区示范档案室创建5万元，人员经费17.89万元。
　　与年初预算82.13万元增加64.14万元，主要是
　　６、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　基本支出110.21万元，其中工资福利支出58.32万元，占52.91%；商品和服务支出27.47万元，占24.93%；对个和家庭的补助16.96万元，15.39%；其他资本性支出7.46万元，占6.77%。
　　７、“三公”经费决算情况
　　因公出国境（费）用，0万元；公务接待1.0万元；公务用车运行维护费0万元。合计1.0万元。全年公务接待24批次，接待人员168人。与2015年“三公”经费4.51万元相比，减少3.51万元，同比下降78%。支出减少的主要原因为认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
　　８、政府性基金预算收入支出决算情况。无
　　９、其他重要事项
　　（１）年度机关运行经费决算情况。
　　全年行政运行经费147.34万元，比2015年增加59.96万元，增长40.69%。主要原因是加大档案馆建设、乡镇简志专项、社区示范档案室创建、人员增加等。
　　（２）政府采购支出情况。
　　2016年度我单位无政府采购业务。
　　（３）国有资产占用情况。
　　截止2016年12月31日，我单位共车辆0辆，单位价值５０万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况的说明。无
　　四、名词解释
　　1、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　附件：株洲市芦淞区档案区志局2016年度部门决算公开
　　芦淞区档案区志局
　　2017年7月30日