区直机关工委2016年度部门决算公开
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职能
　　加强机关党的思想理论建设、建设学习型机关；加强党的组织建设，抓好党员的教育管理；加强党的作风建设，进一步深化作风；积极开展党的活动。
　　二、部门决算单位构成
　　共有1个内设机构：办公室
　　第二部分 区直机关工委2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分 区直机关工委2016年度部门决算情况说明
　　一、关于区直机关工委2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2016年度收入合计104.78万元，年初结转和结余0.38万元，财政拨款收入102.78万元。全年支出合计104.78万元，其中一般公共服务支出103.44万元，城乡社区支出1.35万元，年末结转和结余0.38万元。
　　二、关于区直机关工委2016年度收入决算情况说明
　　2016年度收入合计104.78万元，其中财政拨款收入102.78万元，其他收入2万元。
　　三、关于区直机关工委2016年度支出决算情况说明
　　2016年度支出合计104.78万元，其中基本支出103.44万元，对附属单位补助支出1.35万元。
　　四、财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款总支出101.44万元，较年初预算47.43万元增加54.01万元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不含非税收入拨款和上级专款。
　　五、关于区直机关工委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款101.44万元，政府性基金预算财政拨款1.35万元，年初财政拨款结转和结余0.38万元。一般公共服务支出101.44万元，城乡社区支出1.35万元，年未结转和结余0.38万元。
　　六、关于区直机关工委2016年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。
　　①基本支出：人员经费支出74.27万元，日常公用经费支出5.03万元；
　　②项目支出：行政事业类项目支出22.14万元。
　　七、关于区直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度工资福利支出54.17万元，占基本支出的68.3%，对个人和家庭的补助支出20.1万元，占基本支出的25.3%， 商品和服务支出4.27万元，占基本支出的5.4%，其他基本性支出0.76万元，占基本支出的1%。
　　八、关于区直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2016年“三公”经费合计支出0.15万元，均为公务接待。2015年“三公”经费合计支出5.73万元。工委严格遵守中央八项规定，进一步规范财政报帐审批，2016年“三公”经费同比减少。
　　九、关于区直机关工委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2016年度政府性基金预算收入1.35万元，政府性基金预算支出1.35万元，其中基本支出1.35万元。
　　十、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十一、预算绩效情况的说明。
　　本部门能够依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。2016年度预算绩效主要是在党建工作、党员活动、党员培训等取得好成绩。
　　十、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出5.03万元。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
　　附件：株洲市芦淞区区直机关工委2016年度部门决算公开
　　中共株洲市芦淞区直机关工委
　　2017年7月28日