共青团芦淞区委员会2016年度部门决算公开
　　第一部分 团区委概况
　　一、主要职能
　　组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，开展预防青少年违法犯罪工作，指导全区乡镇、街道、机关、企事业单位共青团组织和少先队工作，对全区青年社会团组织、非公有制经济团组织、“两新”团组织进行指导和管理；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；完成区委、区政府和上级团组织交办的各项任务等。
　　二、部门决算单位构成
　　我单位只有本级机构决算单位。
　　第二部分 团区委2016年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分 团区委2016年度部门决算情况说明
　　一、关于团区委2016年度收入支出决算总体情况说明
　　我单位2016年度收入决算数57.61万元，较上年（57.71万元）减少0.1 万元，年初结转和结余3.13万元；支出决算数59.44万元，较上年（54.82万元）增加4.62 万元，增长8 %，年末结转和结余1.29万元。
　　二、关于团区委2016年度收入决算情况说明
　　我单位2016年度总收入决算数57.61万元，其中财政拨款收入56.54万元，占总收入的98%；其他收入1.06万元，占总收入的2 %。
　　三、关于团区委2016年度支出决算情况说明
　　我单位2016年度总支出决算数59.44万元，其中基本支出42.62万元，占总支出的72 %；项目支出16.82万元，占总支出的28 %。
　　四、关于团区委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　我单位2016年度财政拨款收入决算数为56.54万元，较上年财政拨款收入53.22万元增加3.22 万元，增长 6%；财政拨款支出决算数为56.54万元，较上年财政拨款支出53.22 万元增加 3.22万元，增长 6 %。
　　五、关于团区委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出 56.54万元 ，较上年24.57万元增加31.97万元，增长57 %。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出56.54万元 ，其中①基本支出39.72万元，占财政拨款支出的70%；②项目支出16.82万元，占财政拨款支出的 30%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款总支出56.54万元，较年初预算24.57万元增加31.97万元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不含非税收入拨款和上级专款。
　　六、关于团区委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出39.73万元，其中：①人员经费支出30.34万元，占基本支出的76 %；②日常公用经费支出 9.39万元，占基本支出的24 %。
　　七、关于团区委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2016年“三公”经费支出总额0.3万元，较年初预算 3.66万元减少 3.36万元，降低92 %，其中：①因公出国（境）费为0万元，与年初预算持平；②公务用车购置及运行维护费为0万元，与年初预算持平；③公务接待费0.3万元，较年初预算3.66万元减少 3.36万元，降低92 %，减少的主要原因是严格控制公务接待标准。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年“三公”经费支出总额 0.3万元，其中：
　　1、因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%，全年因公出国（境）组团数0个，累计0人次。
　　2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占“三公”经费的0%，其中：公务用车运行维护费为0万元， 2016年处置了1辆公务用车，2016年末，公务用车保有量为0辆。
　　3、公务接待费支出0.3 万元，占“三公”经费的100 %。
　　八、关于团区委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2016年政府性基金预算收入和支出为0。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出 9.39万元。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　本部门预算绩效情况：2016年团区委圆满完成了预防青少年违法犯罪工作、维护青少年合法权益、基层团组织建设和青年服务阵地建设，深入开展了青年志愿服务活动、服务青年创新创业等各项工作，全面完成了今年的各项考核目标。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　附件：共青团株洲市芦淞区委2016年度部门决算公开
　　共青团株洲市芦淞区委
　　2017年7月20日