两型办2016年度部门决算公开 
　　第一部分 两型办概况 
　　一、主要职能 
　　负责编制全区“两型”社会总体方案和规划，负责统筹城乡改革及对上联系衔接和综合协调。 
　　二、部门决算单位构成 
　　办公室 
　　第二部分 两型办2016年度部门决算表 
　　附件表（1-8） 
　　第三部分 两型办2016年度部门决算情况说明 
　　关于两型办2016年度收入支出决算总体情况说明 
　　本部门年2016年初结转19.59万元，2016年收入130.03万元，共计149.62万元；2016年度实际支出135.03万元，其中：使用年初结转余额5万元，本年度末结余14.59万元。 
　　二、关于两型办2016年度收入决算情况说明 
　　本部门2016年财政拨款总收入130.03万元，各项构成占比如下：一般公共服务支出76.86万元占总财政收入的59.11%，节能环保支出53.17万元占总财政收入的40.89%。 
　　关于两型办2016年度支出决算情况说明 
　　本部门2016年财政拨款总支出135.03万元，各项构成占比如下：一般公共服务支出81.86万元占财政支出的60.62%，节能环保支出53.17万元占总财政支出的39.38%。 
　　四、关于两型办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2016年度本部门财政拨款收入130.03万元，用于一般公共服务支出76.86万元，节能环保支出53.17万元。 
　　五、关于两型办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 
　　两型办2016年度一般公共预算财政拨款总支出130.03万，其中基本支出107.75万元，项目支出22.28万元。 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 
　　两型办一般公共服务支出基本支出54.58万元占总基本支出的50.65% ，项目支出22.28万元占总项目支出的100%。 
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 
　　两型办2016年度财政拨款支出与年初预算数增加87.19万元，其中一般性公共服务性支出增加35.02万元，节能环保支出53.17万元，因为年初预算数未包括节能环保支出53.17万元，及上级追加专项资金支出和人员工资调增支出。 
　　六、关于两型办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　1、本部门2016年度人员经费53.23万元，其中工资福利支出48.13万元占比为90.04%；对个人和家庭的补助5.1万元占比为9.96%。 
　　2、本部门2016年度公用经费54.54万元，其中商品和服务支出54.04万元占比为99.08%；其他资本性支出0.5万元占比为0.12%。 
　　七、关于两型办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
　　本部门2016年“三公”经费年初预算数0.2万元，实际支出0.16万元，比年初预算数减少0.04万元。（-20%） 
　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
　　本部门“三公”经费0.16万元用于国内公务接待费用，接待批次3次，接待人次19人。 
　　关于两型办2016年度政府性基金预算收入支出情况说明 
　　本部门2016年度政府性基金预算收入支出为零。 
　　九、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出54.52万元。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016年政府采购计划金额一般公共预算0.5万元，实际采购货物0.5万元。 
　　（三）国有资产占用情况。本部门国有资产占用为0。 
　　（四）预算绩效情况的说明。本部门将依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。 
　　五、名词解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　附件：株洲市芦淞区两型办2016年度部门决算公开.XLS
　　株洲市芦淞区两型办
　　2016年7月17日