株洲市芦淞区大京风景名胜区
　　2016年度部门决算公开
　　目录
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职能
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分 单位2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、其他重要事项
　　第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
　　第四部分 名词解释
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职能：管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作
　　二、部门决算单位构成：大京管委会下设党政办、民政办、劳动保障站、城管办、计生办、综治办、司法办、重点办、两型办、安检站、武装办、农业办、统计站、旅游公司、财政所。
　　第二部分 单位2016年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
　　一、关于单位2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2016年收入合计1117.83万元，上年总收入965 .05万元，比上年增加15.83%。支出1117.83万元，比上年增加15.83%。
　　二、关于单位2016年度收入决算情况说明
　　2016年收入合计1117.83万元，其中：财政全额拨款763.81万元，占总收入68%，其他收入354.02万元，占总收入32%。
　　三、关于单位2016年度支出决算情况说明
　　支出1117.83万元，其中工资福利支出411.49万元，占总支出37%；一般商品和服务支出659.47万元，占总支出59%；对个人和家庭的补助支出46.87万元，占总支出0.04%。
　　四、关于单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　财政拨款总收入763.81万元,比上年度增加172.58万元，增加29.18%。
　　财政拨款总支出763.81万元，比上年度增加172.58万元，增加29.18%。
　　五、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　财政拨款总支出763.81万元，比上年度增加172.58万元，增加29.18%，人员调整与工资异动。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　财政拨款总支出763.81万元，比上年度增加172.58万元，增加29.18%，人员调整与工资异动。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　财政拨款总支出763.81万元，年初预算219.39万元，预算追加原因为景区门票补助、困难乡镇补助、人员调整与工资异动。
　　六、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　①基本支出386.34万元,占总支出的61.15%，主要支出在行政运行、农林水支出、交通运输支出、旅游业管理支出等。
　　七、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　“三公”经费支出数为18.9万元。
　　（1）公务接待费：2016年公务接待费18.9万元，2015年公务接待费20.4万元，比上年下降0.92%，主要用于接待相关业务单位产生的费用支出，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，其中公务接待191批次，1575人次。
　　（2）公务用车运行维护费：公车改革之后没有公车了。
　　（3）因公出国费用为0。
　　八、关于单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　政府性基金预算收入132.08万元；政府性基金预算支出132.08万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。
　　2016年度机关运行经费决算数为219.17万元，主要为日常公用经费，具体包括办公费、电费、交通费、差旅费、维修费、培训费、招待费等。
　　（二）政府采购支出为0。
　　（三）国有资产占用情况为0。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2016年，管委会认真贯彻《预算法》有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，主要工作总结为：1、建立健全工作机制，为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政部门内部建立了相应的工作机制和操作规程。2、加强完善制度建设，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，进一步强化预算绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：株洲市芦淞区大京风景名胜区管理委员会2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区大京风景名胜区管理委员会
　　2017年7月15日