株洲市芦淞区发展和改革局2016年度部门决算公开
　　第一部分 芦淞区发展和改革局概况
　　一、主要职能
　　我局拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，履行宏观经济和社会发展管理职能；统筹协调国民经济规划与其它专项规划的衔接；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。研究分析区域经济形势和发展环境，进行宏观经济的预测、预警，提出落实国家宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行，发挥参政设谋职能，为领导决定提供信息和参考。指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。拟订全区全社会固定资产投资总规模；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；按规定权限审批、核准、审核、备案项目；研究提出区重点项目计划；配合上级部门开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。组织拟订综合性产业发展规划和政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责节能的综合协调工作和节能监管工作。贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规，负责组织国家、省、市价格改革方案、调价方案的调查、测算及宣传。核发行政事业性收费许可证和服务价格登记证，并对行政事业性收费单位进行定期审验；负责辖区内行政事业单位行政事业性收费、服务价格、教育、医疗药品等收费和价格的监督检查及价格行政处罚相关工作；承担辖区内价格监督及价格举报、明码标价、价费公示、社会价格诚信建设等工作；负责全区涉案物品的价格认证工作。组织和实施全区国民经济动员和装备动员有关工作。
　　部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，芦淞区发展和改革局部门决算包括：部门本级决算。
　　第二部分 芦淞区发展和改革局2016年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分 芦淞区发展和改革局2016年度部门决算情况说明
　　一、关于芦淞区发展和改革局2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2016年决算收入总数368.15万元，较上年280.58万元增长31.21%, 2016年决算支出总数368.15万元，较上年284万元增长29.63%。增加原因为人员经费增加，重点项目内容增多。 
　　二、关于芦淞区发展和改革局2016年度收入决算情况说明
　　2016年决算收入总数368.15万元，全部来自财政拨款，占比为100%。
　　三、关于芦淞区发展和改革局2016年度支出决算情况说明
　　2016年决算支出数368.15万元，其中基本支出324.16万元，占决算收入总数的比例为88.05%；项目支出数为43.99万元，占决算收入总数的比例为11.95%。
　　四、关于芦淞区发展和改革局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年决算收入总数368.15万元，较上年280.58万元增长31.21%, 2016年决算支出总数368.15万元，较上年284万元增长29.63%。增加原因为人员经费增加，重点项目内容增多。 
　　五、关于芦淞区发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年一般公共预算财政拨款支出368.15万元，较上年284万元增长29.63%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年决算支出数368.15万元，其中基本支出324.16万元，占决算收入总数的比例为88.05%；项目支出数为43.99万元，占决算收入总数的比例为11.95%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年决算收入数368.15万元，较预算数116.92万元，增加251.23万元，财政拨款决算数与之相同。2016年决算支出数368.15万元，较预算数116.92万元，增加251.23万元，其中基本支出324.15万元，较预算数116.92万元，增加207.23万元，项目支出决算数43.99万元，较预算数增加43.99万元。因为预算数字不含上级专项拨款，而且2016年重点办因为一把手暂时没到位，并入到我局办公。 
　　六、关于芦淞区发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年决算支出数368.15万元，其中基本支出324.16万元，占决算收入总数的比例为88.05%；项目支出数为43.99万元，占决算收入总数的比例为11.95%。
　　七、关于芦淞区发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2016年“三公”经费未超过预算数据。其中：公务接待费为3.56万元，比2015年度减少77.62%；公务用车维护费0元，因公出国（境）费0元。 
　　会议费支出情况：会议费未超过预算数据。本年支出0.62万元，2015年度支出0.28万元，增加119.47%。因为该年度编制 “十三五”，会议增多。 
　　培训费支出情况：培训费未超过预算数据。本年支出0.23万元，2015年度支出0.47万元，减少50.21%。
　　八、关于芦淞区发展和改革局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　政府性基金2016年收入为2.89万元，支出为2.89万元，无结余。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出96.31 万元，比2015 年增加14.11 万元，增长17.16%。主要原因是：项目增多，相应行政开支增加。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，因公车改革，本部门没有车辆，单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　根据该部门主要工作任务，2017年预算作如下安排：
　　（一）收入预算3869122.47元，其中：财政全额拨款3869122.47元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。
　　（二）支出预算3079122.47元。
　　1．工资福利支出1768681.19元，比上年增加228929.19元。原因是人员变动及工资收入增加；
　　2．一般商品和服务支出720000元，比上年减少775534元。原因是车辆费用减少。
　　3．对个人和家庭补助支出590441.28元，比上年减少185296.72元。
　　4、项目支出79万。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　附件：株洲市芦淞区发展和改革局2016年度部门决算公开
　　芦淞区发展和改革局
　　2017年7月24日