龙泉办事处2016年度部门决算公开 
　　（参考模板） 
　　第一部分 龙泉概况 
　　主要职能 
　　街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是： 
　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 
　　（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 
　　（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 
　　（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 
　　（五）指导社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作； 
　　（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 
　　（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 
　　（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 
　　（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 
　　（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 
　　（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 
　　（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 
　　（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 
　　（十四）承办区政府交办的其他事项。 
　　二、部门决算单位构成 
　　株洲市芦淞区龙泉街道办事处是区人民政府主管外派工作的正科级行政机关，现有股室12个，在职人员37人，退休人员22人，属区一级预算单位。 
　　第二部分 龙泉2016年度部门决算表 
　　……（公开表格附后） 
　　第三部分 龙泉2016年度部门决算情况说明 
　　一、关于龙泉2016年度收入支出决算总体情况说明 
　　①2016年收入情况2108.79万； 
　　2015年收入情况2136.70万； 
　　②2016年支出情况2108.79万 ； 
　　2015年支出情况2136.70万； 
　　与上年度比较：其他收入减少。 
　　关于龙泉2016年度收入决算情况说明 
　　2016年收入2108.79万；其中：财政拨款1726.41万，占比81.87％；其他收入382.38万，占比18.13％； 
　　关于龙泉2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2016年财政拨款收入1726.41万；2015年财政拨款收入1547.95万；比2015年增长11.52％ 
　　与上年度比较：人员增加。 
　　2016年财政拨款支出1726.41万；2015年财政拨款支出1547.95万；比2015年增长11.52％ 
　　与上年度比较：人员增加。 
　　四、关于龙泉2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 
　　2016年支出1633.51万；2015年财政拨款支出1547.96万；比2015年增长5.52％ 
　　与上年度比较：人员增加。 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 
　　1、一般公共预算财政拨款支出1633.51万；人员经费578.41万，日常公用经费589.60万； 
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 
　　2016年支出1726.41万；年初预算数267.39万； 
　　年初预算数按人员基本工资拨款 
　　五、关于龙泉2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　基本支出1168.01万；其中工资福利支出382.80万，占比32.77％；商品服务支出48.57万，占比4.16％；对个人家庭的补助195.61万，占比16.75％；对企事业单位补贴541.03万，占比46.32％； 
　　六、关于龙泉2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
　　公务用车运行维护费7.85万；公务接待费0.70万； 
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
　　公务用车保有量3辆； 国内公务接待批次5次 ；国内公务接待42人。 
　　七、关于龙泉2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　①政府性基金收入92.90万； 
　　②政府性基金支出：城乡社区支出31.90万；资源勘探信息等支出3万；其他支出58万。 
　　八、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况。 
　　本部门2016 年度机关运行经费支出589.59万元，比2015 年增加246.37万元，增长71.78%。主要原因是：人员增加、工资调整。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。 
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
　　九、预算绩效情况的说明 
　　2016年，街道上下凝心聚力，真抓实干，较好的完成了各项工作任务： 
　　（一）乡镇街道社会管理综合治理专项工作 
　　本街道辖区全年社会治安秩序运行稳健，社会治安打防管控一体化建设进一步加强，无重大特大案件发生，为本区经济社会发展提供了安全、稳定且有序的保障，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。 
　　（二）交通安全管理工作专项 
　　辖区内交通安全监管工作到位，未发生重、特大交通事故，形成了一个良好的交通和生命财产安全保障秩序，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。 
　　（三）安全生产监管专项 
　　辖区内安全生产监管工作责任落实到位，未发生重特大安全事故，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。 
　　（四）项目攻坚工作专项 
　　圆满完成固定资产投资额任务和征地拆迁目标任务，有力推动本区经济建设进程，维稳工作突出无较大突发事件发生，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。 
　　（五）卫生和计划生育工作综合治理工作专项 
　　卫计生育综合治理工作协同共管，100%完成办事处2016年度人口和计划生育责任目标，出色完成社会民生保障基础工作，社会效益显著，辖区民众满意度高。 
　　（六）农业普查工作专项 
　　按时按质完成本年度的普查任务，为政府宏观层面政策的制定提供良好的基础，取得较大的可持续影响力。 
　　（七）森林防火工作专项 
　　森林火灾受害率控制在1%以内，预警响应指挥到位率100%，保障了集体生态乃至生命财产安全，经济效益和生态效益显著。 
　　（八）基层数据统计报送工作专项 
　　按时按质完成本年度的数据统报工作，为政府宏观层面政策的制定提供良好的基础，取得较大的可持续影响力。 
　　十、名词解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　附件：株洲市芦淞区龙泉街道办事处2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区龙泉街道办事处
　　2016年7月26日