株洲市芦淞区文化馆
　　2016年度部门决算公开
　　第一部分 部门概况
　　（一）部门主要职能
　　本部门的主要职能有：
　　文化馆是政府向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基础辅导、组建业余文艺团队为主要职能。
　　2．机构设置及人员情况
　　芦淞区文化馆为区级二级全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、非遗办公室3个股室，核定编制5人，实际在编在岗5人，退休人员4人。
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　收入支出决算总表
　　收入决算表
　　支出决算表
　　财政拨款收入支出决算总表
　　一般公共预算财政拨款支出决算表
　　一般公共预算财政基本支出决算表
　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　政府性基金预算拨款收入支出决算表
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明
　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
　　本年度收入合计121.65万元，比上年度收入减少8.27万元，其中：财政拨款收入113.32万元，比上年度减少8.08万元；本年度支出合计125.61万元，比上年度减少8.56万元；年初结转和结余4.28万元，年末结转和结余0.31万元。
　　二、关于2016年度收入决算情况说明
　　本年度收入合计121.65万元，其中财政拨款数113.32万元，占总收入的93%，其他收入8.33万元，占总收入的7%。
　　三、关于2016年度支出决算情况说明
　　本年度总支出合计125.61万元，其中财政拨款基本支出100.72万元，占总支出数的80%，项目支出数为24.89万元，占总支出数的20%。
　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本年度财政拨款收入113.32万元，比上年度减少8.08万元，本年度财政拨款支出113.32万元，比上年度减少16.61万元。
　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　本年度一般公共预算财政拨款支出113.32万元，比上年度减少16.61万元。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　本年度一般公共预算财政拨款支出113.32万元，其中基本支出88.44万元，占总支出数的78%，项目支出数为24.89万元，占总支出数的22%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　本年度年初预算支出53.54万元，其中一般公共服务支出53.54万元；决算支出113.32万元，其中一般公共服务支出10.84万元，文化体育与传媒支出102.48万元，决算支出比预算支出增加59.98万元，主要是因为增加了公共文化示范区项目。
　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本年一般公共预算财政拨款基本支出88.44万元，其中人员经费支出69.54万元，占本年度基本支出的78.63%，日常公用经费支出18.9万元，占本年度基本支出的21.37%。
　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费支出情况
　　2016年“三公”经费总额为0.25万元，未超过预算数据。占总支出0.19%。与上年对比情况如下:
　　其中：公务接待费为0.25万元，比2015年度降低了96.52%；公务用车购置0元，比2015年度降低100%；公务用车维护费0万元，比2015年度降低100%；“三公”经费中无因公出国（境）费用产生。
　　八、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出18.90万元，比2015 年32.14万元减少13.24万元。 （二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　3.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
　　(三)预算绩效情况的说明。
　　本部门能够依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
　　第四部分 名词解释
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　附件：株洲市芦淞区文化馆2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区文化馆
　　2017年7月20日