株洲市芦淞区卫生和计划生育局 
　　2016年度部门决算公开 
　　第一部分 株洲市芦淞区卫生和计划生育局概况 
　　一、主要职能 
　　（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责起草全区卫生和计划生育相关政策规划；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置；指导辖区内卫生和计划生育规划的编制和实施。 
　　（二）负责全区疾病预防和控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，按照有关规定发布传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。 
　　（三）负责制定职责范围内的环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。 
　　（四）贯彻落实基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设工作，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责组织实施新型农村合作医疗工作。 
　　（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理规范、标准；组织实施卫生专业技术人员执业标准和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 
　　（六）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理药物配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。 
　　（七）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；贯彻中西医并重的方针，推进中医药的传承与创新；负责中医、中西医结合工作的管理和落实。 
　　（八）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行全区出生人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全区计生药具的综合管理。 
　　（九）组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全区低生育水平政策措施。 
　　（十）贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度；参与全区人口基础信息库建设，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。 
　　（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划；指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。 
　　（十二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。 
　　（十三）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查；贯彻执行中央和省、市保健政策，负责全区保健工作管理。 
　　（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 
　　（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。 
　　二、部门决算单位构成 
　　纳入我局2017年部门决算编制范围的单位包括： 
　　芦淞区卫计局本级 
　　庆云街道社区卫生服务中心 
　　枫溪街道社区卫生服务中心 
　　龙泉街道社区卫生服务中心 
　　董家塅街道社区卫生服务中心 
　　建宁街道社区卫生服务中心 
　　建设街道社区卫生服务中心 
　　贺家土街道社区卫生服务中心 
　　白关镇中心卫生院 
　　白关镇姚家坝卫生院 
　　五里墩卫生院 
　　大京风景区卫生院 
　　第二部分 芦淞区卫计局2016年度部门决算表 
　　一、收入支出决算总表 
　　二、收入决算表 
　　三、支出决算表 
　　四、财政拨款收入支出决算总表 
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　（公开表格附后） 
　　第三部分 芦淞区卫计局2016年度部门决算情况说明 
　　关于芦淞区卫计局2016年度收入支出决算总体情况说明 
　　2015年总收入2822.68万元，2016年总收入4626.43万元，增长63.9%，原因是机构合并，2015年仅是原卫生局的收入，2016年原卫生局、计生局、爱卫办合并为卫生和计划生育局。 
　　2015年总支出2830.49万元，2016年总支出4523.51万元，原因是机构合并，2015年仅是原卫生局的收入，2016年原卫生局、计生局、爱卫办合并为卫生和计划生育局。 
　　二、关于芦淞区卫计局2016年度收入决算情况说明 
　　2016年总收入4626.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入4352.67万元，占总收入的96.22%，其他收入273.76万元，占总收入的3.78%。 
　　三、关于芦淞区卫计局2016年度支出决算情况说明 
　　2016年总支出4523.51万元，其中基本支出1348.2万元，占总支出的29.8%，项目支出3175.31万元，占总支出的70.2%。 
　　关于芦淞区卫计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　财政拨款收入2015年2736.38万元，2016年4352.67万元，增长59.07%，主要原因是机构合并，2015年仅是原卫生局的财政拨款收入，2016年原卫生局、计生局、爱卫办合并为卫生和计划生育局。 
　　财政拨款支出2015年2736.38万元，2016年4313.06万元，增长57.61%，主要原因是机构合并，2015年仅是原卫生局的财政拨款收入，2016年原卫生局、计生局、爱卫办合并为卫生和计划生育局。 
　　五、关于芦淞区卫计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 
　　财政拨款支出2015年2736.38万元，2016年4313.06万元，增长57.61%，主要原因是机构合并，2015年仅是原卫生局的财政拨款收入，2016年原卫生局、计生局、爱卫办合并为卫生和计划生育局。 
　　财政拨款支出决算结构情况。 
　　2016年财政拨款支出4313.06万元，其中工资福利支出318.36万元，占总支出的7.38%，商品和服务支出3392.37万元，占总支出的78.65%，对个人和家庭的补助支出595.82万元，13.82%，其他资本性支出6.51万元，占总支出的0.15%。 
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 
　　2016年财政拨款预算支出928.3万元，2016年财政拨款实际支出4313.06万元，增长364.42%，原因为年初预算时仅包含卫计局机关为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出的专项经费未纳入年初部门预算，2016年底决算支出含上级财政部门拨付的各项专项经费下拨，主要有拨付到乡镇卫生院的基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费、中医药专项经费、人员经费等，拨付到乡镇街道的计生手术费、阵地建设费、能力建设费等，发放到居民个人的奖扶、特扶、独生子女保健费、城镇独生子女奖励金等。 
　　关于芦淞区卫计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1153.3万元，其中工资福利支出318.36万元，占比27.6%，商品和服务支出245.55万元，占比21.3%，对个人和家庭的补助支出582.88万元，占比50.54%，其他资本性支出6.51万元，占比0.56%。 
　　七、关于芦淞区卫计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
　　2016年“三公”经费总支出14.05万元，其中因公出国费0元，公务用车运行维护费10.66万元，国内接待费3.39万元。年初预算22万元，其中因公出国0元，公务用车运行维护费12万元，国内接待费10万元。下降62.86%，原因主要是各部门认真贯彻落实中央、省、市和区关于厉行节约的各项规定，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本；加强公车管理，严格控制公车运行和维护费用，大力压缩了“三公”经费支出规模。 
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
　　2016年公务用车保有量2台，因公出国0次，国内公务接待批次53次，接待人次422人。 
　　八、关于芦淞区卫计局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　无 
　　九、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出252.06万元，比2015 年减少1823.88万元，降低723.58%。主要原因是：2015年数据包含下拨到基层医疗机构的各项经费，2016年数据仅为局机关运行经费。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额24.22万元，其中：政府采购货物支出24.22万元。 
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中一般公务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0 台。 
　　（四）预算绩效情况的说明。 
　　芦淞区预算绩效管理开展按区财政局的统一部署积极推进全过程预算纯净管理，着力促进资金使用绩效的提升。 
　　第四部分 名词解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　附件：株洲市芦淞区卫生和计划生育局2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区卫生和计划生育局
　　2017年7月20日