芦淞区人社局2016年度部门决算公开
　　第一部分 株洲市芦淞区人力资源和社会保障局概况
　　一、主要职能
　　株洲市芦淞区人社局是主管全区人事和社会保障工作的区人民政府工作机构，内设4个职能股室，下设5个二级机构。其主要职责是：
　　1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策，制定全区人力资源和社会保障工作的总体规划和实施办法，并组织实施和监督检查。
　　2、根据《公务员法》和省、市人力资源和社会保障部门制定的各项配套政策、法规，研究制定全区贯彻落实《公务员法》的实施办法，并组织实施。
　　3、负责全区事业单位工作人员的考试录用工作；负责区属机关事业单位的人员流动、调配工作。
　　4、负责军官转业安置工作。
　　5、负责区属机关事业单位的考核和行政表彰、奖励工作。
　　6、负责区属机关事业单位工作人员的辞职、辞退、奖惩和控告申诉工作，承办以区人民政府名义调配一般干部的有关工作。
　　7、负责专业技术人员的管理和教育；综合管理专业技术职务的评定和聘任、专业技术资格和职业资格的考试以及专业技术人员的继续教育和考核工作。
　　8、负责管理全区劳动力市场和劳动就业工作；承办各类劳动用工的录用备案手续，指导用人单位和劳动者依法签订劳动合同，负责辖区内劳动力流动、临时用工的管理及人力资源市场、职业介绍所的管理工作。
　　9、负责全区劳动关系的协调、劳动监察行政执法工作；配合有关部门处理与劳动争议有关的来信来访工作。
　　10、负责全区的人事争议和劳动争议仲裁工作。
　　11、负责区属机关事业单位工作人员和企业职工的培训教育工作；负责组织区属机关事业单位工人技术等级的考试考核工作以及企业职工的职业技能考核、鉴定工作。
　　12、负责区属机关事业单位工作人员的工资、福利工作；综合管理全区企业职工工资及劳动报酬，监督企业执行最低工资标准。
　　13、负责全区劳动人事统计和信息工作；负责归口上报干部、工资统计表和公布各类有关劳动人事工作的统计信息。
　　14、负责指导街道（乡镇）劳动保障和最低生活保障管理服务站和社区（村）劳动保障服务中心的工作。
　　15、完成区委、区政府交办的其他工作。
　　二、部门决算单位构成
　　2016年部门决算编报范围包括局机关，区就业局，区劳动监察大队。
　　第二部分 芦淞区人社局2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分 芦淞区人社局2016年度部门决算情况说明
　　一、关于芦淞区人社局2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2015年度收入总计477.38万元，支出总计477.38万元。2016年度收入总计608.15万元，支出总计591.35万元。2016年度收入较上年增加27.39%，支出较上年增加23.87%。
　　二、关于芦淞区人社局2016年度收入决算情况说明
　　2016年度收入总计608.15万元，其中财政拨款收入395.56万元，占收入总计的65.04%；其他收入212.59万元，占收入总计的34.96%。
　　三、关于芦淞区人社局2016年度支出决算情况说明
　　2016年度支出总计591.35万元。基本支出493.87万元，占支出总计的83.52%，其中包括人员经费支出298.08万元日常公用经费支出195.79万元。项目支出97.48万元，占支出总计的16.48%，其中行政事业类项目支出97.48万元。
　　四、关于芦淞区人社局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　芦淞区人社局2015年度财政拨款收入359.92万元，2016年度财政拨款收入395.56万元，较上年度增加9.9%。2015年度财政拨款支出359.92万元，2016年度财政拨款支出395.56万元，较上年度增加9.9%。
　　五、关于芦淞区人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2015年度财政拨款支出359.92万元，2016年度财政拨款支出395.56万元，较上年度增加9.9%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年度财政拨款支出395.56万元。基本支出298.08万元，占财政拨款支出的75.36%，其中人员经费支出297.47万元，日常公用经费支出0.61万元。项目支出97.48万元，占财政拨款支出的24.64%，其中行政事业类项目支出97.48万元。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年度财政拨款支出年初预算数177.4万元，基本支出177.4万元，其中人员经费支出170.75万元，日常公用经费支出6.65万元。2016年度财政拨款支出决算数395.56万元，较年初预算增加218.16万元。基本支出298.08万元，较年初预算增加120.68万元，其中，人员经费支出增加126.72万元，一是因为人员增加，二是因为调整人员工资，三是因为补缴历年养老保险。日常公用经费减少6.04万元，一是因为厉行节约，二是因为培训减少。项目支出增加97.48万元，年初预算数为0，是因为就业平台建设经费开支增加。
　　六、关于芦淞区人社局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为239.97万元，其中财政事务支出38.4万元，占16%；人力资源事务支出163.02万元，占67.93%；群众团体事务支出6.12万元，占2.55%；其他一般公共服务支出32.43万元，占13.51%。
　　七、关于芦淞区人社局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2015年度“三公”实际支出27.06万元，其中因公出国费0元,公务接待费18.37万元,公务用车运行维护费8.69万元。
　　2016年度”三公”经费支出共计5.49万元,比上年减少21.57万元。其中因公出国费0元；公务接待费0.8万元,比上年减少17.57万元；公务用车运行维护费4.69万元，比上年减少4万元。“三公”经费支出的大幅度降低，主要是因为一是厉行节约，二是规范公务用车。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0、保有量为4台车；国内公务接待共计8批次、40人。
　　八、关于芦淞区人社局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
　　2016年度芦淞区人社局政府性基金预算收入支出情况：本年收入1.35万元；本年支出1.35万元，其中基本支出1.35万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0.61万元，比2015 年减少48.77 万元，降低98.76%。主要原因是厉行节约。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2016年我单位根据区委、区政府下达的年度工作任务及我局全面落实区委、区政府工作部署，对照市人社工作要点，紧扣“强化民生保障，服务发展大局”主线，坚持稳中求进工作总基调，推进依法行政，突出保障维稳，为全区改革开放、经济发展、社会稳定提供了基础性保障作用。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　市场和劳动就业工作；承办各类劳动用工的录用备案手续，指导用人单位和劳动者依法签订劳动合同，负责辖区内劳动力流动、临时用工的管理及人力资源市场、职业介绍所的管理工作。
　　9、负责全区劳动关系的协调、劳动监察行政执法工作；配合有关部门处理与劳动争议有关的来信来访工作。
　　10、负责全区的人事争议和劳动争议仲裁工作。
　　11、负责区属机关事业单位工作人员和企业职工的培训教育工作；负责组织区属机关事业单位工人技术等级的考试考核工作以及企业职工的职业技能考核、鉴定工作。
　　12、负责区属机关事业单位工作人员的工资、福利工作；综合管理全区企业职工工资及劳动报酬，监督企业执行最低工资标准。
　　13、负责全区劳动人事统计和信息工作；负责归口上报干部、工资统计表和公布各类有关劳动人事工作的统计信息。
　　14、负责指导街道（乡镇）劳动保障和最低生活保障管理服务站和社区（村）劳动保障服务中心的工作。
　　15、完成区委、区政府交办的其他工作。
　　二、部门决算单位构成
　　2016年部门决算编报范围包括局机关，区就业局，区劳动监察大队。
　　第二部分  芦淞区人社局2016年度部门决算表
　　第三部分  芦淞区人社局2016年度部门决算情况说明
　　一、关于芦淞区人社局2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2015年度收入总计477.38万元，支出总计477.38万元。2016年度收入总计608.15万元，支出总计591.35万元。2016年度收入较上年增加27.39%，支出较上年增加23.87%。
　　二、关于芦淞区人社局2016年度收入决算情况说明
　　2016年度收入总计608.15万元，其中财政拨款收入395.56万元，占收入总计的65.04%；其他收入212.59万元，占收入总计的34.96%。
　　三、关于芦淞区人社局2016年度支出决算情况说明
　　2016年度支出总计591.35万元。基本支出493.87万元，占支出总计的83.52%，其中包括人员经费支出298.08万元日常公用经费支出195.79万元。项目支出97.48万元，占支出总计的16.48%，其中行政事业类项目支出97.48万元。
　　四、关于芦淞区人社局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　芦淞区人社局2015年度财政拨款收入359.92万元，2016年度财政拨款收入395.56万元，较上年度增加9.9%。2015年度财政拨款支出359.92万元，2016年度财政拨款支出395.56万元，较上年度增加9.9%。
　　五、关于芦淞区人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2015年度财政拨款支出359.92万元，2016年度财政拨款支出395.56万元，较上年度增加9.9%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年度财政拨款支出395.56万元。基本支出298.08万元，占财政拨款支出的75.36%，其中人员经费支出297.47万元，日常公用经费支出0.61万元。项目支出97.48万元，占财政拨款支出的24.64%，其中行政事业类项目支出97.48万元。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年度财政拨款支出年初预算数177.4万元，基本支出177.4万元，其中人员经费支出170.75万元，日常公用经费支出6.65万元。2016年度财政拨款支出决算数395.56万元，较年初预算增加218.16万元。基本支出298.08万元，较年初预算增加120.68万元，其中，人员经费支出增加126.72万元，一是因为人员增加，二是因为调整人员工资，三是因为补缴历年养老保险。日常公用经费减少6.04万元，一是因为厉行节约，二是因为培训减少。项目支出增加97.48万元，年初预算数为0，是因为就业平台建设经费开支增加。
　　六、关于芦淞区人社局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为239.97万元，其中财政事务支出38.4万元，占16%；人力资源事务支出163.02万元，占67.93%；群众团体事务支出6.12万元，占2.55%；其他一般公共服务支出32.43万元，占13.51%。
　　七、关于芦淞区人社局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2015年度“三公”实际支出27.06万元，其中因公出国费0元,公务接待费18.37万元,公务用车运行维护费8.69万元。
　　2016年度”三公”经费支出共计5.49万元,比上年减少21.57万元。其中因公出国费0元；公务接待费0.8万元,比上年减少17.57万元；公务用车运行维护费4.69万元，比上年减少4万元。“三公”经费支出的大幅度降低，主要是因为一是厉行节约，二是规范公务用车。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0、保有量为4台车；国内公务接待共计8批次、40人。
　　八、关于芦淞区人社局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
　　2016年度芦淞区人社局政府性基金预算收入支出情况：本年收入1.35万元；本年支出1.35万元，其中基本支出1.35万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0.61万元，比2015 年减少48.77 万元，降低98.76%。主要原因是厉行节约。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。
　　附件：株洲市芦淞区人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区人力资源和社会保障局
　　2017年7月20日