株洲市芦淞区民政局2016年度 
　　部门决算公开说明 
　　一、芦淞区民政局单位概况 
　　1、主要职责 
　　（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区救助减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业等民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。 
　　（二）负责全区优抚双拥工作。负责申报和褒扬革命烈士工作；负责优抚对象的伤亡抚恤工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；审核呈报全区国家行政机关工作人员评残工作；组织和指导全区拥军优属、拥政爱民工作；承担区“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。 
　　（三）负责全区退役士兵、转业士官、复员士官的接收安置的日常工作。 
　　（四）组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计、上报灾情工作；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；组织救灾物资的储备和发放工作；会同指导灾民开展生产自救。 
　　（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；负责农村优抚户和贫困户的扶持。 
　　（六）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。 
　　（七）承担依法对区辖社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。 
　　（八）配合市民政局开展殡葬改革工作；负责区辖范围内婚姻、收养登记管理工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；协助市民政局做好流浪乞讨人员的临时救助工作。 
　　（九）负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责本区行政区划和地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。 
　　（十）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿等特殊群体的权益保障工作；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作；负责申报社会福利企业。 
　　（十一）承担区老龄工作委员会办公室、老年人体育协会日常工作。 
　　（十二）负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。 
　　（十三）承担区慈善会办公室日常工作，负责全区慈善事业发展规划的拟定，负责组织慈善捐助。 
　　（十四）负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 
　　（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。 
　　2、机构设置情况、人员情况 
　　芦淞区民政局2016年部门决算编制范围包括：芦淞区民政局本级、芦淞区老龄委、芦淞区老科协、芦淞区老体协及芦淞区慈善办公室。现有在职人员19人，离休人员1人，退休人员12人，无固定合同期限人员2人，临聘人员2人。 
　　二、芦淞区民政局2016年度部门决算表 
　　（公开表格附后）。 
　　三、芦淞区民政局2016年度部门决算情况说明 
　　（一）关于芦淞区民政局2016年度收入支出决算总体情况说明。 
　　芦淞区民政局2016年度收入决算数7841.78万元，较去年（6639.05万元）增加1202.73万元，增长18.12%；支出决算数7316.89万元，较去年（6973.92万元）增加342.97万元，增长4.92%。 
　　关于芦淞区民政局2016年度收入决算情况说明 
　　我局2016年收入决算数7841.78万元，其中：财政拨款收入859.84万元（含政府性基金预算财政拨款收入216.13万元），占总收入的10.96%；其他收入6981.94万元，占总收入的89.04%。 
　　关于芦淞区民政局2016年度支出决算情况说明 
　　我局2016年支出决算数7316.89万元，其中基本支出686.04万元，占总支出的9.38%；其他支出6630.85万元，占总支出的90.62%。 
　　关于芦淞区民政局财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　我局2016年财政拨款收入决算数859.84万元，较去年财政拨款收入决算数1366.62万元，减少506.78万元，降低37.08%；2016年财政拨款支出决算数859.84万元，较去年财政拨款支出决算数1366.62万元，减少506.78万元，降低37.08%。 
　　（五）关于芦淞区民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　1、财政拨款支出决算总体情况 
　　2016年一般公共预算财政拨款支出643.71万元，较去年一般公共预算财政拨款支出945.62万元，减少301.91万元，降低31.93%。 
　　财政拨款支出决算结构情况 
　　2016年一般公共预算财政拨款支出643.71万元，其中：①基本支出369.83万元，占财政拨款支出的57.45%；②项目支出273.88万元，占财政拨款支出的42.55%。 
　　财政拨款支出决算具体情况 
　　2016年一般公共预算财政拨款支出643.71万元，较年初预算217.3587万元，增加426.3513万元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不含上级拨款。 
　　关于芦淞区民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出369.83万元，其中①人员经费支出275.01万元，占基本支出的74.36%；②日常公用经费支出94.83万元，占基本支出的25.64%。 
　　（七）关于芦淞区民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
　　2016年度 “三公”经费支出决算总额13.44万元，较年初预算20万元减少6.56万元，降低32.8%。 
　　2016年度 “三公”经费支出决算总额13.44万元，较年初预算20万元减少6.56万元，降低32.8%。其中：①因公出国（境）费为0万元，与上年持平；②公务用车购置及运行维护费为4.05万元，较年初预算增加4.05万元，增加100%，主要原因是年初财政不安排公务用车购置及运行维护费的预算；③公务接待费为9.39万元，较年初预算20万元减少10.61万元，降低53.05%，减少的主要原因是公务接待批次减少。 
　　2016年度 “三公”经费支出决算总额13.44万元，较去年46.65万元减少33.21万元，降低71.19%。其中：①因公出国（境）费为0万元，与上年持平；②公务用车购置及运行维护费为4.05万元，较去年14.59万元减少10.54万元，降低72.24%；③公务接待费为9.39万元，较去年32.06万元减少22.67万元，降低70.71%，减少的主要原因是公务接待批次减少。 
　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
　　2016年“三公”经费支出总额13.44万元，其中：①因公出国（境）费为0万元，占“三公”经费的0%，全年因公出国（境）组团数0个，累计0人次。②公务用车购置及运行维护费为4.05万元，占“三公”经费的30.13%，其中公务用车运行维护费为4.05万元，主要用于本单位公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2016年末公务用车保有量为2辆。③公务接待费为9.39万元，占“三公”经费的69.87%，国内公务接待48批次，接待人次485人次。 
　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 
　　2016年政府性基金预算财政拨款收入216.13万元，较上年421万元减少204.87万元，降低48.66%；支出216.13万元，较上年减少204.87万元，降低48.66%。 
　　其他重要事项 
　　机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出94.83万元，比去年减少632.32万元，降低86.96%。主要原因是：我局承办的芦淞区中心敬老院建设款减少。 
　　政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额67.37万元，其中政府采购货物支出67.37万元。 
　　国有资产占有情况。截止2016年12月31日，本部门有一般公务车2辆。 
　　预算绩效情况的说明 
　　我局围绕“保重点、求创新、化难点、夯基础、优服务、强队伍”工作思路，努力改善作风形象，积极落实民生措施，全面健全管理制度，切实完成好全年工作任务，履行好工作职能。达到了预期绩效目标。一是以保障低收入群体的基本生活为出发点，进一步完善社会救助体系；二是以加强村务公开及民主管理工作为关键点，扎实推进基层民主政治建设；三是以落实重点优抚对象待遇为着力点，切实提高双拥优抚安置工作水平；四是以构建“民生民政”服务体系为落脚点，充分发挥民政部门公共事务管理服务平台的作用；五是以创新工作方法为支撑点，积极开展居家养老和社会福利中心建设工作；六是加强队伍建设，着力践行为民宗旨。 
　　名词解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　附件：株洲市芦淞区民政局2016年度部门决算公开说明
　　芦淞区民政局
　　2017年7月21日