株洲市芦淞区老干部局2016年度
　　部门决算公开报告
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职能
　　（1）认真贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好老干部政治和生活待遇的落实。
　　（2）加强和改进老干部党支部建设和老干部思想政治建设，充分发挥老干部在四个文明建设中的作用；认真做好老干部来信来访工作，切实解决老干部的实际问题。
　　（3）积极宣传党的老干部政策，宣传老干部工作中的先进典型，总结推广老干部工作经验，协同有关部门关心、支持、做好老干部工作。
　　（4）组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动，进一步发展老年教育事业。
　　（5）指导、检查全区各级单位做好离休干部服务管理工作； 
　　（6）协同有关部门做好离休干部的医疗保健、生活服务工作；协助有关单位妥善处理享受离休干部的丧事、后事等事宜。
　　（7）针对老干部工作出现的新情况、新问题，开展调查研究；抓好改制企业离休干部的服务管理工作，研究和制定加强离休干部服务管理的有关规定。
　　（8）贯彻落实离休干部易地安置政策，协助处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。
　　（9）承办上级交办的有关老干部工作的其他事宜。
　　二、部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，芦淞区老干部局部门决算包括：部门本级决算。
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　1. 收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8.政府性基金预算财政拨款支出决算表
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明
　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2016年决算收入总数233.89万元，较上年227.88万元增长2.6%, 2016年决算支出总数240.53万元，较上年228.65万元增长5.2%。增加原因为人员经费和老干工作项目经费增加。 
　　二、关于2016年度收入决算情况说明
　　2016年收入233.89万元，其中财政收入228.85万元，占比97.85%，其他收入5.04万元，占比2.15%。 
　　三、关于2016年度支出决算情况说明
　　2016年支出240.53万元，其中财政拨款支出228.85万元，占比95.14%，其他支出11.68万元，占比4.86%。
　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年，区老干部局财政拨款收入228.85万元，比2015年增加了37.23万元，同比增加了29.63%；2016年财政拨款支出228.85万元，较上年191.62万元增长29.63%。增加原因为人员经费和老干工作项目经费增加。 
　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年一般公共预算财政拨款支出227.77万元，较上年191.62万元增长36.15万元，占15.87%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年一般公共预算财政拨款支出227.77万元，其中基本支出168.4万元，占比73.93%；项目支出59.37万元，占比26.07%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年一般公共预算财政拨款支出227.77万元，较预算数123.93万元，增加103.84万元，增加原因为人员经费和老干工作项目经费增加，且预算数不含上级专项拨款。 
　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
　　2016年一般公共预算财政拨款支出227.77万元，其中基本支出168.4万元，占比73.93%；项目支出59.37万元，占比26.07%。
　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2016年“三公”经费未超过预算数据。其中：公务接待费为0.6万元，比2015年度减少87.23%；公务用车维护费0元，因公出国（境）费0元。 三公经费支出减少的主要是由于认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，使得公务接待支出减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置支出及购置数、运行费支。
　　八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　政府性基金2016年收入为1.08万元，支出为1.08万元，无结余。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出20.92万元，比2015 年减少48.99万元，降低234.18%。主要是因为报账科目进一步规范完善、人员经费调整，以及认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等原因。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额11.61万元，其中：政府采购货物支出11.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。 
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，因公车改革，本部门没有车辆，单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　本部门能够依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。2016年度预算绩效主要是在项目攻坚、全面小康、固定资产投资、改革后行政审批工作等取得好成绩。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　他事宜。
　　二、机构人员情况
　　我单位系参公事业单位，为芦淞区一级预算单位，无下属二级机构。共有事业编制4人。2016年末实有人数13人，其中在职人员5人，退休人员8人。
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　1. 收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8.政府性基金预算财政拨款支出决算表
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明
　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2016年度年初结转和结余14.38万元，本年收入233.89万元，本年支出240.53万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.75万元。
　　2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入227.77万元，本年支出227.77万元，年末结转和结余0万元。
　　2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.08万元，本年支出1.08万元，年末结转和结余0万元。
　　二、关于2016年度收入决算情况说明
　　2016年收入233.89万元，其中财政收入228.85万元，其他收入5.04万元。
　　三、关于2016年度支出决算情况说明
　　2016年支出240.53万元，其中财政拨款支出228.85万元，其他支出11.68万元。
　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年，区老干部局决算总收入248.27万元，其中：财政拨款收入228.85万元，比2015年增加了16.5万元，同比增加了8%，主要是项目经费收入增加。
　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出227.77万元，比2015年度增加了36.15万元，同比增加了15%。主要是项目经费支出增加。
　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年度三公经费支出合计0.59万元，公务接待0.59万元。2016年度比2015年度三公经费支出减少10.5万元。三公经费支出减少的主要原因是：（1）认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，使得公务接待支出减少；（2）考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；同时，进一步加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，使得运行维护费支出减少。
　　附件：株洲市芦淞区老干部局2016年度部门决算公开报告
　　株洲市芦淞区老干部局
　　2017年7月25日