芦淞区教育局2016年度部门决算公开
　　一、部门职责及机构设置情况
　　1、 部门职责
　　（一）、执行党和国家有关教育的方针、政策、法律法规，结合本区实际，制定具体实施办法，并组织实施。
　　（二）、研究制定全区幼儿教育、九年义务教育和成人教育事业发展规划，并组织实施。
　　（三）、综合管理全区的基础教育与特殊教育、成人教育与幼儿教育工作，并进行分类指导，负责在全区范围内基本实现九年义务教育和基本扫除青壮年文盲工作。
　　（四）、组织指导全区教育的各项改革，指导学校内部管理体制的改革。
　　（五）、负责管理全区的教育经费，接受市、区有关部门的监督和检查。负责区属中、小学校的财务管理工作。
　　（六）、负责区属中小学、幼儿园教师的管理工作，组织实施教师资格制度；负责组织全区教师专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导学校教师和管理人员队伍建设。
　　（七）、负责管理和指导辖区学校的团队、少先队工作。
　　（八）、负责全区中小学教育督导工作和开展教育教学研究工作。
　　（九）、保障教职工、学生的合法权益，保护校资校产。
　　（十）、综合管理教科中心和勤工俭学办。
　　（十一）、指导全区各级各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生、艺术、科技、国防和人口教育等工作。
　　（十二）、协调指导、监督和检查全区语言文字工作，指导推广普通话。
　　（十三）、协调指导各镇、区级各部门有关教育工作，负责全区教育督导与评估。
　　（十四）、完成区委、区政府交办的其它工作。
　　2、机构及人员情况
　　芦淞区教育局是芦淞人民政府主管全区教育工作的正科级单位，属一级预算单位。现有二级预算单位44个，其中：参照公务员法管理单位1个（教育局机关），财政补助单位43个（勤管办、教科中心、装备站、社区学院、青少年绿色营地、公办初中9所、公办小学25所、公办幼儿园4所）。2016年局机关、二级机构、各学校编制人数共计1558人，其中：参照公务员法管理人员38 人、财政补助1487人；年末实有人数：在职人员1525人，退休人员1098人。
　　二、2016年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　三、2016年度部门决算情况说明
　　2016年部门决算公开范围包括局机关 及所属二级预算单位，其中二级预算单位单位44个包括：局机关、勤管办、教科中心、装备站、社区学院、青少年绿色营地、中小学校34所（初中9所、小学25所）、4所公办直属幼儿园。
　　一、关于芦淞区教育系统2016年度收入支出总体情况说明
　　2016年度芦淞区教育系统总收入28528.76万元，比2015年增加3889.2万元。增长15.78%，本年支出总计28755.94万元，比2015年增加4116.38万元。增长16.71%，2016年度芦淞区教育局机关收入总计612.41万元，比2015年减少13.57万元，降低2.17%，本年支出总计612.41万元，比2015年减少13.57万元，降低2.17%。
　　二、关于芦淞区教育系统2016年度收入决算情况说明
　　2016年度芦淞区教育系统总收入28528.76万元，其中，公共财政拨款27589.28万元（含政府性基金财政拨款456.67万），占总收入96.70%，事业收入143.37万元，占总收入0.50%，附属单位上级收入150万元，占总收入0.50%，其他收入646.11万元。占总收入2.3%。
　　三、关于芦淞区教育系统2016年度支出决算情况说明
　　本年支出总计28755.94万元，其中：一般公共服务支出3449.26万元，占总支出11.99%，教育支出24855.51万元，占总支出86.44%，城乡社区支出301.67万元，占总支出1.05%，农林水运支出3万元，占总支出0.01%，国土海洋气象等支出2.5万元，占总支出0.01%，其他支出144万元。占总支出0.50%。
　　四、关于芦淞区教育系统2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年度芦淞区教育系统公共财政拨款27589.28万元，比2015年增加3055.72万元，增长12.46%。公共预算财政拨款支出27816.46万元，比2015年增加3282.9万元，增长13.38%。
　　五、关于芦淞区教育系统2016年度一般公共预算财政支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2016年度芦淞区教育系统公共预算财政拨款支出27816.46万元，比2015年增加3282.9，增长13.38%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2016年度芦淞区教育系统公共预算财政拨款支出27816.46万元，其中：人员经费支出15923.93万元，占总支出57.25%；日常公用经费支出1978.83万元，占总支出7.11%；②项目支出9913.70万元，占总支出35.64%。016年度芦淞区教育局机关公共预算财政拨款支出420.37万元，其中：人员经费支出248.10万元（含全教育系统退休教师抚恤金37.47万元），日常公用经费支出127.18万元，项目支出45.09万元。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年度芦淞区教育系统公共预算财政拨款支出27816.46万元，年初预算数为18050.81万元。决算数比预算数多9765.65万元，主要原因有三点：1.工资调标补发部分、年底生活补贴没有纳入年初预算；2.中央、省、市各级专项资金没有纳入年初预算；3.各项非税收入没有纳入年初预算。
　　六、关于芦淞区教育系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
　　2016年度教育系统一般公共预算财政拨款基本支出总计17758.76万元，其中：工资福利支出13924.44万元，占78.41%；商品和服务支出1744.20万元，占9.82%；对个人和家庭的补助支出1939.49万元，占10.92%；其他资本性支出150.62万元，占0.85%。
　　七、关于芦淞区教育系统2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
　　2016年度芦淞区教育系统“三公”经费支出44.23万元，比2015年减少71.35万元，降低61.73%。其中：公务接待费17.43万元，公务用车购置及运行费26.80万元，其中：公务用车运行维护费26.80万元（机关及三所中学一般公务用车费8.86万元、各幼儿园生产服务使用的校车运行维护费17.94万元），公务用车购置0万元。2016年度芦淞区教育局机关“三公”经费支出26.29万元，比2015年减少13.21万元，降低33.44%；公务接待费17.43万元，比2015年减少9万元，降低34.05%；公务用车购置及运行费8.86万元，比2015年减少4.2万元，降低32.16%，上半年公务用车3台，下半年公车改革，公车全部上交区政府。本年度无公务用车购置费支出。
　　八、其他重要事项
　　（一）2016年度机关运行经费127.18万元。其中， 办公费20.22万元、印刷费10.33万元、邮电费1.13万元、维修（护）费 5.30万元、租赁费2.2万、培训费48.99万元、公务接待费14万元、其他商品和服务支出25万元，保证了局机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》。 （二）2016年度区教育系统“政府采购”金额2549.97万元，其中货物626.38万元（包含各校教学设备、办公设备、图书购置等）、工程1902.60万元、服务21万元。
　　（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位100万元以上专业设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况的说明
　　本单位财务会计管理、决算组织、编报、审核情况。2016年，本单位在财务管理上，尽力健立健全制度，加强内控管理，一是做好预算，提高预算的科学性、准确性，并严格执行预算。二是当好参谋，为领导决策提供真实的财务信息。三是建立完善财务公开制度，特别是预算执行情况公开，决算公开，三公经费公开，阳光操作，阳光运行，接受职能部门和职工监督。
　　2017年，围绕单位工作部署搞好财务工作，严格遵守法纪法规，准确及时真实编制财务预决算，加强 政策法规学习、业务学习，规范财务行为，修订完善各项财务管理制度，使单位的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。使财务运用在单位发展中的作用最大化，为领导决策提供准确信息，把单位财务管理工作提高到一个新水平。
　　四、名词解释
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　3、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　附件:株洲市芦淞区教育局2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区教育局
　　2017年7月26日