2016年度部门决算公开说明
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职能
　　建宁街道办事处属区人民政府派出单位。位于株洲市中心商业区，辖区交通便利、商贸繁荣，占地面积约2.28平方公里，北起车站路，与建设办事处毗邻；南至解放街，与庆云办事处接壤；东以京广线为界，与合泰管委会毗邻；西临湘江，与天元区隔河相望。辖区共有六个社区居委会，户籍人口13908人。
　　1、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益。
　　2、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
　　3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
　　4、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动。
　　5、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
　　6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
　　7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
　　办点地点为：办事处三角叉巷28号。
　　在职在编人员：行政编19人，事业编9人，城管编1人，工勤编1人，临聘11人，城管中队协管员8人，社区老体制编12人，选举聘用18人，社区临聘3人。
　　退休人员：办事处退休25人，社区退休19人。
　　二、决算单位构成
　　部门设置为党政综合办公室（含党建工作站）、财政所（含统计站）、综治维稳办（含司法所、食安站）、卫计办、社会事业办（含民政办、劳动保障站、政务服务大厅）、城管城建办（含安监站）。
　　社区设置为徐家桥社区、沿江社区、码头社区、结谷街社区、车站路社区、堤升街社区。
　　第二部分 2016年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2016年实现全年总体收入1864.51万元，同比2015年度增长117.2万元，增幅6.7%。全年总体支出1930.72万元，同比上年度增长414.18万元，增幅27%。
　　二、收入决算情况说明
　　本年总体收入1864.51万元。其中财政拨款收入814.78万元（含政府性基金预算财政拨款46.22万元），占比总收入44%。其它收入1049.73万元，占比总体收入56%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年总体支出1930.72万元。其中基本支出1578.86万元，占比总支出82%。项目支出351.87万元，占比总支出18%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　本年度一般公共预算财政拨款收入768.56万元，同比上年度减少86.73万元，减幅10.14%。政府性基金预算财政拨款46.22万元，同比上年度增加33.22万元，增幅255%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　本年度一般公共预算财政拨款支出768.56万元，2015年一般公共预算财政拨款支出855.29万元，同比减少10.14%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　一般公共服务支出729.56万元，占比总体一般公共预算财政拨款支出94.93%。社会保证和就业支出3万元，占比0.39%。节能环保支出10万元，占比1.3%。城乡社区支出21万元，占比2.73%。商业服务业支出5万元，占比0.65%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年初财政拨款预算261.87万元。一般公共预算财政拨款支出决算765.56万元。年初预算主要安排办事处在职在编（行政编和事业编）的工资。其它为追加预算，其主要安排用于临聘、社区人员工资和专项工作经费。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本年度基本支出416.69万元，占一般公共预算财政拨款支出55%。一般公共服务支出377.69万元,社会保障和就业支出3万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出21万元，商业服务业等支出5万元。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2016年度“三公”经费开支20.85万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行维护费14.76万元，公务接待费6.09万元。相比上年度“三公”经费总体减少8.9万元，减幅29.91%，其中因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费通上年度保持一致，公务接待费相较上年度减少8.9万元，减幅59.37%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　截至2016年年底公务用车购置数及保有量2台。国内公务接待的批次117次，国内公务接待人次1053人。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　本年度政府性基金预算财政收入46.22万元，支出46.22万元。其中城乡社区支出27.22万元，其它支出19万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出18万元，比2015 年增加0.6万元，增长3.4%。主要原因是2016年度街道相关部门人员有所增加。
　　（二）政府采购支出情况。
　　本年度政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元。主要用于购买办公家具和办公通用设备。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2 辆。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2017年4月我街道聘请了会计师事务所对2016年度预算支进行了绩效评价，并形成了自评报告提交上级财政部门。
　　本次预算绩效评价从整体支出和专项支出两个大项进行梳理。整体支出方面重点针对2016年度支出情况进行分析说明。说明了贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩。同时根据区委区政府下达的年度工作任务及本街道发展规划实施情况，对年度内街道使用财政资金达到的产出和效果做了客观评价。
　　项目支出方面重点对项目组织实施情况进行了分析说明。从项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等方面对项目绩效情况做了客观评价。
　　通过本次预算绩效评价，发现了财政资金运行方面存在的问题，并提出了有效的改进措施。
　　第四部分 名词解释
　　一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　三、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　附件：株洲市芦淞区建宁街道办事处2016年度部门决算公开说明
　　株洲市芦淞区建宁街道办事处
　　2017年7月26日