株洲市芦淞区城市管理和行政执法局 
　　2016年度部门决算公开 
　　第一部分 单位概况 
　　一、主要职能 
　　（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规和方针政策；拟订区级城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织监督实施。 
　　（二）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理工作的责任；承担市容市貌、环境卫生的行业管理，制定行业管理制度和规范；负责研究部署全区城市管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题；负责全区市容环境综合整治工作。 
　　（三）负责编制城市管理和维护经费的中长期计划和年度计划；负责市容市貌、环境卫生、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督；负责系统科研经费的编制、申报和管理；承担依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。 
　　（四）承担市容市貌、环境卫生方面的行政审批职责。负责渣土处置场地设置、城市建筑垃圾处置等方面的审批事项。 
　　（五）承担全区城市环境卫生管理工作；承担市容环卫设施、部分市政公用综合维护管理责任；负责组织实施市容、环卫设施等方面维护性、恢复性的维修、整治、改造出新及应急抢险项目。 
　　（六）承担全区城市容貌管理的组织协调和监督检查责任；负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所等容貌的监督管理。 
　　（七）承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城市管理行政执法工作的综合考评和业务培训。 
　　（八）承担推进全区长效化、数字化、精细化城市管理责任；负责依托全区城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核、评价。 
　　（九）承担全区扫雪防冻及城区防汛、排涝工作；负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容环境卫生、城管执法等方面保障工作；负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。 
　　（十）负责研究拟定行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实；负责市容、环卫等行业运营作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。 
　　（十一）负责监督指导各乡镇、街道城市管理和城市管理行政执法工作。 
　　（十二）承担区城市管理委员会办公室日常工作。 
　　（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。 
　　二、部门决算单位构成 
　　我单位下辖4个副科级单位:城市管理行政执法大队、环境卫生管理处，建筑垃圾处置管理办公室和数字化城市管理监督指挥中心；内设5个股室：综合办公室、财审室、考评办公室、环境管理室、执法督查室。2016年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位：数字化城市管理监督指挥中心、建筑垃圾处置办。 
　　第二部分 2016年度部门决算表 
　　1.收入支出决算总表 
　　2.收入决算表 
　　3.支出决算表 
　　4.财政拨款收入支出决算总表 
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表 
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　（公开表格附后） 
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 
　　一、关于城管局2016年度收入支出决算总体情况说明 
　　2016年度收入总计3101.42万元，比上年减少4665.86万元，降低60.07%，原因是年初预算财力紧张，环卫市场化专项做国库挂账，不做收入支出。本年支出总计3231.45万元，比上年减少4784.36万元，降低59.69%，原因是年初预算财力紧张，环卫市场化专项做国库挂账，不做收入支出。 
　　二、关于城管局2016年度收入决算情况说明 
　　2016年度收入总计3101.42万元，其中财政拨款收入3100.82万元，占总收入的99.98%，其他收入0.6万元，占总收入的0.02%。 
　　三、关于城管局2016年度支出决算情况说明 
　　2016年度支出总计3231.45万元，其中基本支出372.56万元，占总支出的11.53%，项目支出2858.88万元，占总支出的88.47%。 
　　四、关于城管局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2016年度财政拨款收入3101.82万元，比上年减少4462.24万元，降低59%，原因是年初预算财力紧张，环卫市场化专项做国库挂账，不做收入支出。财政拨款支出3100.82万元，比上年减少4890.48，降低61.2%，原因是年初预算财力紧张，环卫市场化专项做国库挂账，不做收入支出。 
　　五、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 
　　财政拨款支出3100.82万元，比上年减少4889.48万元，降低61.19%，原因是年初预算财力紧张，环卫市场化专项做国库挂账，不做收入支出。 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 
　　财政拨款支出3100.82万元，其中一般公共预算财政拨款支出3098.66万元，占总支出的99.93%，政府性基金预算财政拨款支出2.16万元，占总支出的0.07%。 
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 
　　财政拨款支出3100.82万元，比年初预算减少9万，原因是有人员异动，6名职工调出，5名职工职工调入，另有3名职工退休。 
　　六、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出271.48万元，全部为人员经费。 
　　七、关于城管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
　　2016年“三公”经费支出合计10.54万元，比公开的2016年部门预算数减少0.66万元。分项为：因公出国(境)费支出0万元，比预算无变化；公务接待费支出3.62万元，比预算减少0.38万元；公务用车购置及运行维护费支出6.92万元，比预算减少0.28万元，“三公”经费减少原因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 
　　2016年 “三公”经费决算数比2015年决算数减少64.71万元，降低85.99%，其中因公出国(境)费无变化；公务接待费减少21.05万元，降低85.33%；公务用车购置及运行维护费减少43.66万元，减少86.32%，原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
　　2016年公务用车购置数量为0，保有量4辆，均为一般公务用车；国内公务接待批次19次，接待人次104人。 
　　八、关于城管局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　2016年政府性基金预算收入2.16万元，支出2.16万元。 
　　九、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0万元，比2015 年减少52.33万元，降低100%。主要原因是：一般行政管理事务支出被要求作为项目支出列报，因此未能体现在决算报表的机关运行经费中。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额96.05万元，其中：政府采购货物支出74.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.81万元。 
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车。 
　　（四）预算绩效情况说明。2016年，我单位按照《预算法》规定及区财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，做到准确编报预算和绩效目标，按项目进度进行拨付，依法、有效地使用财政资金，提高了财政资金配置和使用效益。 
　　第四部分 名词解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　附件：株洲市芦淞区城市管理和行政执法局2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区城市管理和行政执法局
　　2017年7月27日