株洲市芦淞区庆云街道办事处 
　　2016年度部门决算公开 
　　第一部分 庆云街道办事处概况 
　　一、主要职能 
　　1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益。 
　　2.拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。 
　　3.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。 
　　4.负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。 
　　5.承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。 
　　6.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。 
　　7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。 
　　二、部门决算单位构成 
　　1.设置4个内设机构：党政综合办公室（党建工作站）、经济发展办公室、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理站）、卫生和计划生育办公室。 
　　2.设立人民武装部，依法履行国防运动员、民兵训练、预备役管理等职能。 
　　3.设置街道司法所，使用政法专项编制，实行区、街道共管，以区司法局管理为主。 
　　4.设置街道财政所，使用财政所行政编制，实行区、街道共管，以区财政局管理为主。 
　　5. 设置劳动保障和最低生活保障管理服务站、综合文化站、社会服务站、农业服务站，实行区、街道共管，以街道管理为主。 
　　第二部分 庆云街道办事处2016年度部门决算表 
　　（公开表格附后） 
　　第三部分 庆云街道办事处2016年度部门决算情况说明 
　　一、关于庆云街道办事处2016年度收入支出决算总体情况说明 
　　2015年收入合计为：1149.25万元，支出合计为：1256.89万元；2016年收入合计为：1295.63万元，比上年增加12.74%，支出合计为：1344.25万元，比上年增加6.95%。 
　　二、关于庆云街道办事处2016年度收入决算情况说明 
　　财政拨款收入：998.71万元，占总收入的77.08%，其中政府性基金预算财政拨款47.00万元 
　　其他收入：296.92万元，占总收入的22.92%。 
　　三、关于庆云街道办事处2016年度支出决算情况说明 
　　1、一般公共服务支出：993.40万元，占总支出的73.89% 
　　2、公共安全支出：6.46万元，占总支出的0.48% 
　　3、社会保障和就业支出：182.00万元，占总支出的13.54% 
　　4、医疗卫生与计划生育支出：13.84万元，占总支出的1.03% 
　　5、城乡社区支出：72.78万元，占总支出的5.41% 
　　6、农林水支出：5.88万元，占总支出的0.44% 
　　7、其他支出：69.89万元，占总支出的5.21% 
　　四、关于庆云街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2015年财政拨款收入为：612.76万元，支出合计为：803.78万元；2016年财政拨款收入：998.71万元，比上年增长62.98%，支出合计为：1048.07万元，比上年增长30.39%。 
　　五、关于庆云街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 
　　2015年财政拨款支出合计为：803.78万元；2016年财政拨款支出合计为：1048.07万元，比上年增长30.39%。 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 
　　财政拨款基本支出：565.82万元，占财政拨款支出的53.99% 
　　财政拨款项目支出：435.25万元，占财政拨款支出的41.53% 
　　政府性基金预算财政拨款支出：47.00万元，占财政拨款支出的4.48% 
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 
　　2016年年初预算为205.06万元：2016年财政拨款支出为：1048.07万元。支出增加的原因为：1.人员增加，2.人员经费增加，3因人员增加造成的日常运转经费增加，4.购置固定资产 
　　六、关于庆云街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　工资福利支出：269.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的47.62% 
　　对个人和家庭的补助：112.31万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.85% 
　　对企事业单位的补贴：184.05万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的32.53% 
　　七、关于庆云街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
　　2015年度“三公”经费总额24.20万元，其中公务用车购置及运行维护费8.92万元，公务接待费15.28万元。 
　　2016年度“三公”经费总额8.90万元，比上年减少63.22%，其中公务用车购置及运行维护费8.90万元，比上年减少0.2% 
　　减少原因：遵守中央相关规定，严格落实公务用车管理，坚持经费控制、节约简朴原则。 
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
　　2016年度“三公”经费总额8.90万元，其中公务用车购置及运行维护费8.90万元。街道公务用车3台。 
　　八、关于庆云街道办事处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　政府性基金预算财政拨款收入：47.00万元，政府性基金预算财政拨款支出：47.00万元 
　　九、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出184.04万元，比2015年增加18.04万元，增长10.87%。主要原因是：1. 人员增加，2.人员经费增加，3因人员增加造成的日常运转经费增加，4.购置固定资产。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额29.48万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购服务支出16.57万元。 
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。 
　　十、预算绩效情况的说明 
　　2016年我街道根据区委、区政府下达的年度工作任务及本街道办事处发展规划实施情况，紧紧围绕我区“三率先”的总体目标，全体干部戮力同心，真抓实干，为建设富强时尚幸福新庆云大步迈进。街道以党建为基础，积极抓好综合治理和信访维稳工作、推进征地拆迁和优化发展环境工作、落实和细化民生服务和社会管理工作，成功创建省级安全示范乡镇、市级平安街道。 
　　根据芦财函〔2017〕1号文件绩效评价指标体系进行自评，2016年庆云街道整体绩效评价得分86分。 
　　十一、名词解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　附件：株洲市芦淞区庆云街道办事处2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区庆云街道办事处
　　2017年7月15日