农村工作局2016年度部门决算公开 
　　第一部分：农村工作局概况 
　　主要职能 
　　1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规；结合区情、拟订全区农业和农村经济发展的配套政策并监督检查相关政策、法规的贯彻执行情况。 
　　2、负责制定全区农林、水利、蔬菜、畜牧水产、农村经营管理、动物防疫检疫等部门的中、长期发展规划和年度工作目标，并组织实施。 
　　3、负责全区的防汛抗旱及水利水电设施建设和管理。 
　　4、推广农林、畜牧水产、蔬菜新品种新技术、优化农业结构调整，推动农业科技进步。 
　　5、为全区农村经济发展提供优质高效的社会化服务，大力推进农业产业化，农村经济市场化和国际化的进程。 
　　6、负责全区粮食、蔬菜、水果、食用菌、生猪等农产品的日常抽样检测监督，对生产基地、农贸市场等生产和销售的农产品进行质量监督控制，确保农产品的质量安全。 
　　7、负责全区森林火灾的预防和扑救工作；组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全区植树造林规划并组织实施；指导森林公园的建设和管理；负责全区森林资源清查和建档监测；组织开展森林分类区划界定；组织、指导林地、林权管理；承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责调处个人之间、个人与单位之间的山林权属纠纷工作；负责科技兴林工作；负责林业科研、科研成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。 
　　8、负责对农业产业化龙头企业实行宏观管理和指导；引导企业与农户建立利益共同机制，推进建立现代企业制度，促进技术进步和农业产业结构优化升级；组织龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。 
　　9、完成区委、区政府交办的其它工作 
　　二、部门决算单位构成 
　　2016年农村工作局部门决算公开范围包括：局机关和七站八所（畜牧站、农林站、蔬菜站、经营管理站、农业产业化办和大京水库管理所）。 
　　第二部分 农村工作局2016年度部门决算表附后 
　　第三部分 农村工作局2016年部门决算情况说明 
　　农村工作局2016年度收入、支出决算总体情况说明 
　　2016年收入总计4,125.46万元，其中：一般公共财政拨款3724.44万元；政府性基金拨款401.02万元。本年支出合计4014.18万元，其中：一般公共财政拨款支出3613.16万元，项目结转111.27万元；政府性基金支出401.02万元。 
　　2016年财政拨款收入与上年决算数比增加16.26万元，增幅1%； 
　　二、2016年度收入决算情况说明 
　　2016年度收入合计4125.46万元，其中一般公共财政拨款3724.44万元（其中：一般公共服务280.98万元，节能环保67.63万元，城乡社区7.87万元，农林水3347.95万元，其他旅游管理与服务20万元）；政府性基金401.02万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金372.06万元，小型水库移民扶助金6万元，其他城乡社区基金3.96万元，其他政府性基金19万元）。一般公共财政拨款收入占全局收入89.23%，基金收入占全局收入10.77%。 
　　三、2016年度支出决算情况说明 
　　2016年度决算总支出4014.18万元，一般公共财政拨款支出3613.17万元，主要用于一般公共服务支出280.98万元，节能环保67.63万元，城乡社区7.87万元，农林水3236.68万元，其他旅游业管理与服务20万元；政府性基金支出401.02万元，主要用于大中型水库移民后期扶持372.06万元，小型水库移民扶助6万元，其他城乡社区建设3.96万元，其他政府性基金扶持19万元。一般公共财政拨款支出占支出总额90%，基金支出占支出总额10%。 
　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2016年度财政拨款收入合计4125.46万元，其中一般公共财政拨款3724.44万元；政府性基金401.02万元。2016年度财政拨款支出合计4014.18万元，一般公共财政拨款支出3613.17万元，政府性基金支出401.02万元。2016年收入比上年年收入增加16.26万元，增加了项目投入，增加率10%，支出总计比上年减少支出262.59万元，由于部分项目未完工验收，减少率9.4%。 
　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况 
　　2016年度财政拨款支出合计4014.18万元，，一般公共财政拨款支出3613.17万元，主要用于一般公共服务支出280.98万元，节能环保67.63万元，城乡社区7.87万元，农林水项目3236.68万元，其他旅游业管理与服务20万元；政府性基金支出401.02万元，主要用于大中型水库移民后期扶持372.06万元，小型水库移民扶助6万元，其他城乡社区建设3.96万元，其他政府性基金扶持19万元。 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况 
　　一般公共财政拨款支出3613.17万元，其中基本支出951.08万元，占财政拨款支出的23%；项目支出22662.09万元，占财政拨款支出的77%。 
　　（三）财政拨款支出决算具体情况 
　　2016年度一般公共财政预算拨款支出合计3613.17万元，较年初预算3724.44万元减少111.27万元，是因为农林水项目未全部完工验收结算，结余结转111.27万元。 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　（一）2016年我局一般公共预算财政拨款基本支出951.08万元，其中：人员经费支出920.4万元；日常公用经费支出30.68万元，占基本支出的0.32%。 
　　七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 
　　2016年一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出合计8.18万元，较年初预算10.1万元，减少19%,其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车运行维护费为4.83万元，与年初预算持平；公务接待费为3.35万元，与年初预算数5.1万元减少1.75万元，降低34%。减少的主要原因是严格控制接待标准。 
　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 
　　2016年三公经费支出合计8.18万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车运行维护费为4.83万元；公务接待费为3.35万元；公务接待费占三公经费的41%，国内公务接待102批次，接待人次735人次。 
　　八、政府性基金收入和支出情况说明 
　　2016年我局政府性基金收入和支出均为0万元。 
　　九、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况 
　　2016年局机关运行经费支出30.68万元。 
　　（二）国有资产占有情况 
　　截止2016年12月31日，本局共有公务车辆4台，其中：防汛车辆1台，森林防火车辆1台，重大动物防疫车辆1台，其他公务用车1台。 
　　（三）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额248万元，比上年增加68.9%，其中：政府采购货物支出0 万元，比上年减少57.93万元，政府采购工程支出138 万元、比上年增加138万元，政府采购服务支出110 万元。比上年增加3万元。 
　　第四部分 名词解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　第五部分 预算绩效说明 
　　全区农林、水利、蔬菜、畜牧水产、发展向前，动物防疫得到有效控制，：提高全区防汛抗旱防御功能和农村水利建设。引导农民提高农业收入和农业技术服务保护全区生态林、提高全区绿化比率，控制农产品食品的生产环节安全使全区农林、水利基础设施不断提高，、蔬菜、畜牧水产生产发展迅速并提高了农民收入，畜禽防疫得到了有效控制。防洪防控能力有效提高，人民生命和财产得到保障，农民收入得到提高。全区生态林得到保护，并提高森林覆盖率。为市民提供了放心农产品。 
　　附件：株洲市芦淞区农村工作局2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区农村工作局
　　2017年7月15日