芦淞区劳动社保局2016年度部门决算公开 
　　一、部门职责及机构设置情况 
　　（一）主要职责。负责企业职工养老保险、失业保险、城乡居民养老保险征缴及退休人员养老金的发放工作；养老保险基金、失业保险基金、城乡居保基金管理等工作。 
　　（二）机构设置。我局为参公管理事业单位，2016年在编人员6人，退休1人，合同工5人，公益性岗位2人，共计14人。 
　　二、劳动社保局2016年度部门决算表 
　　三、部门决算情况分析 
　　﹙一﹚、年度收支决算总体情况。2016年我局全年收入124.39万元，其中财政拨款收入114.27万元，财政拨款收入比上年增加26.28万元；2016年全年支出128.28万元，比上年增加39.85万元。原因是城乡居保合并到劳动社保人员增加导致收入支出都有所增长。 
　　﹙二﹚、收入决算情况。①财政拨款收入114.27万元，其中一般公共服务支出财政拨款18.8万元、社会保障和就业支出财政拨款95.47万元；②其他收入10.12万元。 
　　﹙三﹚、支出决算情况。基本支出128.28万元，其中工资福利支出60.48万元、商品和服务支出45.67万元、对个人和家庭补助支出21.73万元、其他资本性支出0.4万元。 
　　﹙四﹚、2016年我局财政拨款收入支出情况：本年收入114.27万元，其中一般公共服务支出财政拨款18.8万元、社会保障和就业支出财政拨款95.47万元；本年基本支出114.27万元，其中人员经费82.21万元、日常公用经费32.06万元。 
　　﹙五﹚、2016年一般公共预算财政拨款支出决算说明 
　　2016年我单位财政拨款支出114.27万元，其中工资福利支出60.48万元，占拨款支出的53%、对个人和家庭的补助支出21.73万元，占拨款支出的19%、商品和服务支出31.66万元，占拨款支出的28%、其他资本性支出0.4万元。 
　　﹙六﹚、2016年财政拨款收入共计114.27万元，比年初预算数增加了52.99万元，原因是城乡居保合并到劳动社保导致人员经费和日常公用经费有所增加。 
　　四、其他重要事项的说明 
　　1. 2016年我单位没有“三公”经费和政府性基金预算支出。 
　　2. 2016年我单位机关运行经费32.05万元，比2015年有所增加，原因是城乡居保合并到劳动社保导致支出增加。 
　　3. 国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本单位共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 
　　4. 2016年我单位无财政支出绩效项目。 
　　5. 政府采购支出情况。我单位2016 年度政府采购支出总额0.39 万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。 
　　五、名词解释 
　　1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　附件：株洲市芦淞区劳动社保局2016年度部门决算公开
　　芦淞区社会劳动保险事业管理局
　　2017年7月14日