株洲市芦淞区红十字会
　　2016年度部门决算公开
　　第一部分 芦淞区红十字会单位概况
　　一、主要职能 
　　（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象； 
　　（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助； 
　　（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护； 
　　（四）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励； 
　　（五）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动； 
　　（六）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心受护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作； 
　　（七）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动； 
　　（八）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 
　　二、部门决算单位构成 
　　芦淞区红十字会本级。
　　第二部分 芦淞区红十字会2016年度部门决算表 
　　（公开表格附后）
　　第三部分 芦淞区红十字会2016年度部门决算情况说明
　　一、关于芦淞区红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明 
　　2015年度收入合计41.44万元，其中财政拨款收入38.68万元，上年结转及结余2.76万元，支出41.44万元，年末结转及结余0.79万元；2016年度收入合计50.13万元，支出合计50.72万元，年末结转和结余1.70万元。2016年收、支总计都比2015 年增加了近10%，最主要的原因由于人员工资提标。
　　二、关于芦淞区红十字会2016年度收入决算情况说明
　　本年收入总计52.42万元，其中财政拨款收入50.13万元，占收入总计的95.63%，年初结转和结余2.29万元，占收入总计的4.37%。
　　三、关于芦淞区红十字会2016年度支出决算情况说明 
　　本年支出总计50.72万元，其中一般公共服务支出10.26万元，占支出总计的20.23%，社会保障和就业支出40.46万元，占支出总计的79.77%，年末结转和结余2.29万元，占支出总计的4.56%。
　　四、关于芦淞区红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2015年度财政拨款收入38.68万元，支出总额41.44万元，2016年财政拨款收入50.13万元，支出总额50.72万元。较之去年财政拨款收入支出都略有增加，是因为2016年因为人员工资提标。
　　五、关于芦淞区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2015年度财政拨款本年支出总计41.44万元，2016年度财政拨款本年支出总计50.72万元。较之2015年略有增加，是因为人员工资提标。 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2015年度一般公共预算财政拨款支出40.65万元，其中人 
　　员经费支出合计31.45万元，占支出总额的77.37%，公用经费支 出合计3.21万元，占支出总额的7.90%；2016年度一般公共预算财政拨款支出50.72万元，其中人员经费支出合计40.81万元，占支出总额的80.46%，公用经费支出合计2.35万元，占支出总额的4.63%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年年初预算36.68万元，财政拨款支出为65.75万元，支出增加的原因是：1.工资福利支出增加，主要是车补支出和临聘人员工资提标；2.对个人和家庭的补助支出增加，原因是住房公积金和医保金基数提高；3.业务性商品和服务支出增加，因为政府常年法律顾问合同三年一签订，费用没有每年预算，却有支出。
　　六、关于芦淞区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出数为34.67万元，其中人员经费支出28.67万元，占支出总数的82.69%；公用经费支出6万元，占支出总数的17.31%。 
　　七、关于芦淞区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明、
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
　　2016年“三公”经费年初预算数0.15万元，财政拨款支出决算数为0.31万元，其中公务接待费0.31万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车0万元。决算支出比预算略有增加，原因是活动批次略有增加。 
　　2015年“三公”经费决算支出总额为2.35万元，其中公务 接待费2.35万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车0万元；2016年“三公”经费总额大幅减少，是因为严格执行中央三项规定，公务接待费大幅减少，支出一刀切。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年“三公”经费财政拨款决算支出0.31万元，全部用 于公务接待支出，国内公务接待批次5次，接待人数分别为5人、6人、3人、4人和5人。 
　　八、关于芦淞区红十字会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　无。 
　　九、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出50.72万元，比2015 年增加15.05万元，增加29.67%。主要原因是：人员工资提标。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物（办公设备购置）支出0.44万元。 
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2016年我会基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我会财政拨款收入有在职人员工资及公用经费和业务性商品和服务支出，在编在职人员工资及福利支出由财政工资中心统发，公用经费用于添置办公用品、购置办公设备等，比如我办2016年购置1台电脑，使公用经费用到了实处。“三公”经费主要支出是公务接待支出，共支出0.31万元，秉着严格执行中央三项规定精神厉行节约，支出较上年大幅减少。业务性商品和服务支出是信息管理系统日常运行维护费，主要支出是办公费、委托业务费和其他商品和服务支出。
　　第四部分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：株洲市芦淞区红十字会2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区红十字会
　　2017年7月20日