2016年度部门决算公开 
　　第一部分 单位概况 
　　贺家土街道地处芦淞区的北端，东、南与芦淞区建设街道接壤，西临湘江，与天元区嵩山街道隔江相望，北濒白石港，与石峰区响石岭街道毗邻。办事处驻株洲市体育路96号，电话区号0731，邮政编码412000，距区政府驻地7.5千米，市政府驻地4千米，街道现有常住人口5万人，流动人口8000多人，下设7个社区居委会，有104家辖区单位。辖大塘冲、曹塘坝、长塘湾、漂家井、文化园、大园、来园7个社区，52个居民小组。 
　　一、主要职能 
　　（1）贯彻落实党和国家各项方针和法律法规，对居民进行思想法制教育和社会法制教育，依法保障居民合法权益。（2）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政。计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作（4）负责本行政区域的社会精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。完成区委区政府交办的其他工作任（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。 
　　二、部门决算单位构成 
　　办事处内设机构4个：党政综合办公室（党建工作站），经济发展办公室，社会事务办公室（社会管理综合治理办公室）、安全生产监督管理站）、卫生和计划生育办公室 。 
　　第二部分 2016年度部门决算表 
　　公开表格附后 
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 
　　一、2016年度年初结转24.99万元，（2）2016年度总收入1496.54万元，其中财政拨款收入967.95万元，其他业务收入：528.59万元.（2）、2016年的度总的支出1521.53万元：其中基本支出12,08.02万元主要指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴及对个人家庭退休补助等人员经费及办公设备的更新及维修维护等日常开支等，项目支出：313.51万元.主要是对社区资金的不足补助及城管综治上访等其他工作任务贰发生的支出等。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说。名字解释项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。） 
　　二、本单位2016年度收入决算情况说明 
　　（1）2016年决算收入1496.55万元,其中财政拨款决算967.96万元，（其中项目收入313.51万元）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　占本年的收入64.68%，其他收入：528.59万元，占本年收入的35.32%。 
　　三、本单位2016年度支出决算情况说明 
　　2016年的支出1521.54万元，财政拨款支出967.96万元，（其中项目支出313.51万元）占本年支出的63.62%，其他支出：553.58万元，占本年支出的36.38%。 
　　四、本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　①、2016年收入967.96万元，比上年增加21.22%，其中一般预算收入923.52万元，比上年增长16.09%，政府基金44.44万元，比上年增长1381.39%，②、2016年度一般公共预算财政拨款支出 967.96 万元 ，其中基本支出 654.44万元，占财政拨款支出的 67.61 %；比上年增长56.52%，其中项目支出 313.51万元，占财政拨款支出的 32.39%，比上年减少17.58% 。 
　　五、财政拨款支出决算具体情况。 
　　2016年度一般公共预算财政拨款总支出 967.96 万元，较年初预算213.67万元增加 754.29万元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不含非税收入拨款和上级专款。 
　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出 654.44万元，其中：①人员经费支出 324.02 万元，占基本支出的 49.51%；比去年增长58.73%②日常公用经费支出 206.19 万元，占基本支出的 50.49%比去年减少33.23% 
　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　“三公”经费支出情况：三公”经费财政拨款预算6.14万元其中因公出国0元，公务用车维护5.3万元，公务接待.84万元， 
　　2016年“三公”经费3.53万元，比去年减少38.13万元，比预算减少36.32万元。单位公务用车3辆，其中公务用车维护3.30万元，比预算减少37.73%，因公出国费用为0元。 
　　八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　我单位政府性基金预算收入44.44万元，比去年增加1381.39%，支出44.44万元，其中基本支出26.44万元，其他支出18万元，比去年增加1381.39%。
　　九、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况。 
　　本部门2016 年度机关运行经费支出103.96万元万元，比2015 年增加17.07万元，比去年增长19.65%。主要原因是：加大了对社区的基本建设及其他支出投入。 
　　（二）政府采购支出情况。 
　　本部门2016 年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元。 
　　（三）国有资产占用情况。 
　　截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3 辆购置价格46.17万元。2016年已经处置只是还未做账务处理。 
　　（四）其他说明 
　　1、预算绩效情况的说明 ：2016年年初预算收入250.52万元，工资福利支出：192.16万元，奖金：15.83万元，对个人和家庭补助支出：58.36万元，（离退休费31.45万元，其他队个人和家庭的补助支出26.91万元）。 
　　四、名称解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　附件：株洲市芦淞区贺家土街道办事处2016年度部门决算公开
　　株洲市贺家土街道办事处
　　2017年7月20日