株洲市芦淞区人民政府法制办公室
　　2016年度部门决算公开
　　第一部分 芦淞区法制办单位概况
　　一、主要职能
　　1、负责统一管理、监督指导区政府有关部门的行政执法;
　　2、负责以区政府名义发出的文件的核稿，确保依法行政;
　　3、负责区长与常年法律顾问的联络管理工作，并为区政府领导提供法律咨询服务;
　　4、负责组织对全区行政执法人员进行法律业务知识培训;
　　5、负责行政复议案件和行政应诉案件，统一管理、协调、指导区级行政赔偿工作;
　　6、收集、反馈国家行政性法律、规章贯彻执行情况，负责上级部门交办的工作。
　　二、部门决算单位构成
　　芦淞区法制办本级。 
　　第二部分 芦淞区法制办2016年度部门决算表
　　（公开表格附后）
　　第三部分 芦淞区法制办2016年度部门决算情况说明
　　一、关于芦淞区法制办2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2015年度收入合计158.15万元，其中财政拨款收入140.15万元，上年结转及结余18万元，支出141.06万元，年末结转及结余17.09万元；2016年度收入合计65.86万元，支出合计65.75万元，年末结转和结余0.11万元。2016年收、支总计都比2015
　　年减少了近60%，最主要的原因是诉讼案件上的行政赔偿减少。
　　二、关于芦淞区法制办2016年度收入决算情况说明
　　本年收入总计82.95万元，其中财政拨款收入65.86万元，占收入总计的79.40%，年初结转和结余17.09万元，占收入总计的20.60%。
　　三、关于芦淞区法制办2016年度支出决算情况说明
　　本年支出总计82.95万元，其中一般公共服务支出70.71万元，占支出总计的85.24%，年末结转和结余12.24万元，占支出总计的14.76%。
　　四、关于芦淞区法制办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2015年度财政拨款收入140.15万元，支出总额141.06万元，2016年财政拨款收入65.86万元，支出总额70.71万元。较之去年财政拨款收入支出都大幅减少，是因为2016年减少了行政诉讼案件上的行政赔偿。
　　五、关于芦淞区法制办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2015年度财政拨款本年支出总计132.06万元，2016年度财政拨款本年支出总计65.74万元。较之2015年大幅减少是因为案件委托业务费和行政赔偿减少。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2015年度一般公共预算财政拨款支出132.06万元，其中人
　　员经费支出合计25.26万元，占支出总额的19.13%，公用经费支
　　出合计106.51万元，占支出总额的80.65%；2016年度一般公共预算财政拨款支出65.74万元，其中人员经费支出合计38.29万元，占支出总额的58.24%，公用经费支出合计27.45万元，占支出总额的41.76%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年年初预算36.68万元，财政拨款支出为65.75万元，支出增加的原因是：1.工资福利支出增加，主要是车补支出和临聘人员工资提标；2.对个人和家庭的补助支出增加，原因是住房公积金和医保金基数提高；3.业务性商品和服务支出增加，因为政府常年法律顾问合同三年一签订，费用没有每年预算，却有支出。
　　六、关于芦淞区法制办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出数为65.74万元，其中人员经费支出38.29万元，占支出总数的58.24%；公用经费支出27.45万元，占支出总数的41.76%。
　　七、关于芦淞区法制办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2016年“三公”经费年初预算数0.15万元，财政拨款支出决算数为0.13万元，其中公务接待费0.13万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车0万元。决算支出比预算减少，原因是严
　　格执行中央三项规定，厉行节约。
　　2015年“三公”经费决算支出总额为10.03万元，其中公务
　　接待费6.09万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车3.94万元；2016年“三公”经费总额大幅减少，是因为严格执行中央三项规定和公车改革，公务接待费大幅减少和公务用车支出一刀切。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2016年“三公”经费财政拨款决算支出0.13万元，全部用
　　于公务接待支出，国内公务接待批次4次，接待人数分别为4人、8人、3人和3人。
　　八、关于芦淞区法制办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　无。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出70.71万元，比2015 年减少70.35万元，降低49.87%。主要原因是：案件委托业务费和行政诉讼案件上的行政赔偿减少。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物（办公设备购置）支出0.26万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2016年我办无项目收支，基本支出管理的各项收入和支出都
　　按预算的目标完成。我办财政拨款收入有在职人员工资及公用经
　　费和业务性商品和服务支出，在编在职人员工资及福利支出由财
　　政工资中心统发，公用经费用于发放临聘人员工资、添置办公用品、购置办公设备等，比如我办2016年购置打印机，使公用经费用到了实处。“三公”经费主要支出是公务接待支出，共支出0.13万元，秉着严格执行中央三项规定精神厉行节约，支出较上年大幅减少。业务性商品和服务支出是“两证”（即行政执法证和行政执法监督证）信息管理系统日常运行维护费，主要支出是办公费、委托业务费和其他商品和服务支出。
　　分 名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：株洲市芦淞区人民政府法制办公室2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区人民政府法制办公室
　　2017年7月20日