株洲市芦淞区董家塅街道办事处
部门决算公开

第一部分 单位概况
根据湘民行发（2015）88号文件要求，原五里墩乡人民政府与我办建制合并设立芦淞区董家塅街道办事处。董家塅街道位于株洲市东南角，东邻浙赣铁路，西接京广线及1815线，四周与龙泉街道、枫溪街道、白关镇、株洲县接界。辖区面积26.7平方公里，人口6.3万余人，流动人口近3000人。辖有十个社区（友好、欣月、幸福、中心、劳动、南华、南沿、南苑、新泉、新立）和四个村（道田、百井、五里墩、朱田铺），单位有南方公司、608所、南方宇航、建设雅马哈、山河科技等大小企业130多家，工业总产值占芦淞区的三分之一以上，是“千亿航空产业城”的核心区域和株洲重工业的发祥地。
1．主要职能。
a、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益。
b、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
c、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
d、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动。
e、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。 
f、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
g、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
内设机构四个：党政综合办公室（党建工作站），经济发展办公室，社会事务办公室（社会管理综合治理办公室）、安全生产监督管理站）、卫生和计划生育办公室。办事处属于县级一级预算单位，执行行政单位会计制度。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2016年根据湘民行发[2015]88号文件要求，原五里墩乡人民政府与董家塅街道办事处建制合并。机构编制管理部门核定人数76人，其中在编在职人员50人（其中事业编制15人），离休人员1人，退休人员25人。
第二部分 2016年度部门决算表
公开表格附后。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）本年收入2397.23万元，支出2462.55万元。因五里墩乡人民政府与董家塅街道办事处建制合并，属于新增单位。
二、收入决算情况说明
本年度收入2397.23万元，其中财政拨款收入1464.38万元，占总收入的61%，其他收入932.84万元，占总收入的39%。
三、支出决算情况说明
本年总体支出2462.55万元。其中基本支出2146.7万元，占比总支出87%。项目支出315.85万元，占比总支出13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入1363.94万元，政府性基金预算财政拨款100.44万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出1464.38万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共服务支出1169.92万元，占比总体一般公共预算财政拨款支出79.9%。公共安全支出12万元，占比0.8%。社会保障和就业支出10万元，占比0.68%。医疗卫生与计划生育支出12.5万元，占比0.85%。城乡社区支出233.96万元，占比15.98%，农林水支出5万元，占比0.3%，交通运输支出10万元，占比0.68%，其他支出11万元，占比0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年初财政拨款预算483.62万元。一般公共预算财政拨款支出决算1464.38万元。年初预算主要安排办事处在职在编（行政编和事业编）的工资福利。其它为追加预算，其主要安排用于社区人员工资和专项工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度基本支出1048.09万元，占一般公共预算财政拨款支出72%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费实际支出数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国费0万元，公用用车购置及运行维护费0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定取消了一般公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度政府性基金预算财政收入100.44万元，支出100.44万元。其中城乡社区支出84.44万元，交通运输支出5万元，其它支出11万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出323.02万元。
（二）政府采购支出情况。
本年度政府采购支出总额337.16万元，其中：政府采购货物支出42.27万元，工程支出294.66，服务支出0.23。主要用于购买办公家具和办公通用设备，办公楼的改扩建。
（三）国有资产占用情况。根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定取消了一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
我街道聘请了会计师事务所对2016年度预算进行了绩效评价，并形成了自评报告提交上级财政部门。
本次预算绩效评价从整体支出和专项支出两个大项进行梳理。整体支出方面重点针对2016年度支出情况进行分析说明。说明了贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩。同时根据区委区政府下达的年度工作任务及本街道发展规划实施情况，对年度内街道使用财政资金达到的产出和效果做了客观评价。
项目支出方面重点对项目组织实施情况进行了分析说明。从项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等方面对项目绩效情况做了客观评价。
通过本次预算绩效评价，发现了财政资金运行方面存在的问题，并提出了有效的改进措施。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：株洲市芦淞区董家塅街道办事处2016年度部门决算公开

　　株洲市芦淞区董家塅街道办事处
　　2017年7月25日