中国共产党株洲市芦淞区政法委员会 
　　2016年度部门决算公开 
　　第一部分 部门概况 
　　（一）部门主要职能 
　　本部门的主要职能有： 
　　1、根据党的路线、方针、政策和市委、区委的部署，统一全区政法干警的思想行动。 
　　2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 
　　3、做好维护社会稳定的有关组织、协调、指导工作。 
　　4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制订严格执法，落实党的方针、政策的具体措施。 
　　5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，推动大案要案的查处工作，研究督办有争议的重大疑难案件。 
　　6、组织协调全区社会治安综合治理工作，推动各项工作的落实。 
　　7、组织推动政法各部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新途径，通过改革进一步加强政法工作。 
　　8、研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织人事部门依法依规考察管理使用好政法干部。 
　　9、指导各乡（开发区）、办事处的政法综治、稳定工作。 
　　10、指导、督促、协调全区“6.10”工作。 
　　11、完成区委交办的其他各项工作。 
　　（二）机构设置及人员情况 
　　区政法委属区级一级全额拨款行政单位，无独立核算的二级构，下设综治办、维稳办两个部门，内设办公室、政工室、执法监督室3个股室。 
　　政法委机关（含维稳办）核定编制11人，年末实有人数10人，其中在职人员8人，退休人员2人。 
　　第二部分 2016年度部门决算表 
　　（公开表格附后） 
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 
　　（一）2016年决算收入数838.92万元，其中财政拨款数836.61万元，占总收入的99%，其他收入2.31万元。占总收入的1%。 
　　2016年决算支出数862.95万元，其中基本支出755.63万元，占总支出数的88%，项目支出数为107.31万元，占总支出数的12%。 
　　（二）2016年决算收入数838.92万元，较预算数84.98万元增加753.94万元，其中财政拨款决算数836.61万元，较预算数84.98万元增加751.63万元。年初预算不含省市转移支付及区巡防队人员经费。 
　　2016年决算支出数862.95万元，较预算数84.98万元增加777.97万元，其中基本支出755.63万元，项目支出决算数107.31万元。年初预算不含省市转移支付及区巡防队人员经费。 
　　（三）2016年决算结余资金为22.06万元 
　　（四）2016年决算收入总数838.92万元，较上年981.84万元减少14.56 %，2016年决算支出总数862.95万元，较上年995.39万元减少13.31 %。 
　　（五）重点经济分类支出执行情况 
　　1.“三公”经费支出情况 
　　2016年“三公”经费总额为7.30万元，未超过预算数据。占总支出0.8%。与上年对比情况如下: 
　　其中：公务接待费为7.30万元，比2015年度降低了82.69%；公务用车购置0元，比2015年度降低100%；公务用车维护费0万元，比2015年度降低100%；“三公”经费中无因公出国（境）费用产生。 
　　2.会议费支出情况：会议费未超过预算数据。本年支出1.34万元，2015年度支出3.4万元，减少了60.49%。 
　　3.培训费支出情况：会议费未超过预算数据。本年支出0.25万元，2015年度支出0.46万元，减少了45.20%。 
　　（六）其他重要事项 
　　1.机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出615.77 万元，比2015 年446.74万元增加169.03万元，增长37%。主要原因是：财政基本支出与项目支出指标口径的差异所致。 
　　2.政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额33.70万元，其中：政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出7.31万元。 
　　3.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门已实行公车改革，无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。 
　　(七）预算绩效情况的说明。 
　　本委工作经费主要包括社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督、赴省进京维稳劝返、政法队伍培训及政法工作宣传等方面。本委将绩效目标与工作职责紧密衔接，保障部门运行达到保持“湖南省平安县（市区）”的预期绩效目标。2016年，我区综治民调排名全省先进，保持了省平安县（市区）荣誉。达到了预期绩效目标。 
　　本委资金产生的效益有：一是维护稳定取得新实效。 二是创新社会治理，平安建设取得新进展。三是推进司法改革，法治建设呈现新局面。四是狠抓队伍建设，干警素质实现新提升。 
　　资金管理情况分析。全委资金实行统一管理、严格规范进行统一开支。对国家司法救助资金等项目资金，更是严格坚持“属地救助、公正及时、综合施策、不重复救助”的原则，合理发放救助资金，有效维护当事人的合法权益，切实做好司法过程中困难群众的救助工作。 
　　（八）名词解释 
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　附件：中国共产党株洲市芦淞区政法委员会2016年度部门决算公开
　　中国共产党株洲市芦淞区政法委员会
　　2017年7月30日