株洲市芦淞区天泰能源退管办 
　　2016年度部门决算公开 
　　第一部分 单位概况 
　　一、主要职能 
　　根据芦政办发【2013】11号文件规定，本单位主要职责是：做好原企业退休人员社会化管理、异地安置、政策宣传、人事档案、组织关系、来访接待、生存调查等管理服务工作；组织开展文化健身活动，丰富退休人员的精神文化生活；掌握退休人员健康和生活情况，对高龄、残疾、孤老、患病住院以及其他特困人员进行走访慰问，配合有关部门做好社会救助等工作；去世职工死亡后，协助家属料理后事；做好资产管理工作；协助处理其他事项（包括协助处理原企业破产后续工作和破产遗留问题）。 
　　二、部门决算单位构成 
　　本单位无下属机构，决算为本级决算 
　　第二部分 2016年度部门决算表 
　　一、收入支出决算总表 
　　二、收入决算表 
　　三、支出决算表 
　　四、财政拨款收入支出决算总表 
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　（公开表格附后） 
　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 
　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明 
　　2016年度收入总额133.04万元，比上年的115.56万元，增加17.48万元、增幅15.13%。 
　　2016年度支出总额133.04万元，比上年的115.56万元，增加17.48万元、增幅15.13%。 
　　二、2016年度收入决算情况说明 
　　2016年度收入总额133.04万元，全部为财政拨款收入。 
　　三、2016年度支出决算情况说明 
　　2016年度支出总额133.04万元，其中基本支出34.56万元，占支出总额的25.98%；项目支出98.48万元，占支出总额的74.02%。 
　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2016年度财政拨款收入总额133.04万元，比上年的115.56万元，增加17.48万元、增幅15.13%。 
　　2016年度财政拨款支出总额133.04万元，比上年的115.56万元，增加17.48万元、增幅15.13%。 
　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出133.04万元，比上年的115.56万元 ，增加17.48万元、增幅15.13%。 
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出总额133.04万元，其中基本支出34.56万元，占支出总额的25.98%；项目支出98.48万元，占支出总额的74.02%。 
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 
　　2016年度财政拨款支出133.04万元，比年初预算增加11.5万元，其中工资福利支出58.43万元，比年初预算增加16.48万元，剔除入账口径不一致的影响外，主要原因是本年度新调入一名工作人员，增加了人员经费支出；商品服务支出63.12万元，比年初预算减少4.42万元，主要是维修费的减少；对个人和家庭的补助支出9.56万元，比年初预算减少2.49万元，主要原因是慰问支出的减少；其他资本性支出1.93万元，比年初预算增加1.93万元，主要是新增办公设备。 
　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出34.56万元，其中工资福利支出29.84万元，占总支出的86.35%；商品和服务支出1.29万元，占总支出的3.73%；对个人和家庭的补助支出3.43万元，占总支出的9.92%； 
　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　2016年度“三公”经费支出总额13.94万元，与年初预算持平，其中公务用车运行维护费7.85万元、公务接待费6.09万元。 
　　八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 
　　本单位无政府性基金预算收入支出 
　　九、其他重要事项 
　　（一）机关运行经费支出情况。 
　　2016 年度机关运行经费支出1.29万元，比2015 年减少1.18万元，降幅47.78%。主要原因是差旅费的减少。 
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.76万元，全部为政府采购货物支出。 
　　（三）国有资产占用情况。 
　　截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备零台（套），单价100 万元以上专用设备零台（套）。 
　　（四）预算绩效情况的说明 
　　2016年度预算绩效目标：做好原企业退休人员管理服务工作，包括政策宣传、生存调查认证、救济慰问、组织开展文化健身活动、协助处理破产遗留问题维护社会稳定等。 
　　2016年度为内退和灵活就业人员办理正式退休手续，为退休人员进行了生存调查和认证，发放社保卡，保证退休人员待遇及时到位；积极与有关部门和单位协调，切实落实退休人员各项政策待遇，着力维护退休人员各项权益；为退休人员落实退休待遇调增、协助去世退休人员家属落实丧葬补助金；积极对重病、特困人员开展救济慰问工作；组织退休人员开展文化健身生活。由于管理和服务到位，政策待遇落实到位，我办管理和服务工作产生了良好的社会效益，管理服务对象全年未发生进省进京上访事件，群众满意度高。 
　　第四部分 名词解释 
　　一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　三、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　附件：株洲市芦淞区天泰能源退休人员管理办公室 2016年部门决算公开
　　芦淞区天泰能源退休人员管理办公室
　　2017年7月22日