建设街道办事处2016年度部门决算公开
　　一、部门职责及机构设置情况
　　贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益。
　　拟定并执行行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
　　管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
　　负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动。
　　承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
　　抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
　　完成区委、区政府交办的其他工作任务。
　　二、2016年度部门决算表
　　公开表格附后。
　　三、关于建设街道办事处2016年度部门决算情况说明
　　一、关于建设街道办事处2016年度收入支出决算总体情况说明
　　年度收支决算情况：2016年总收入1340.39万元,较上年收入增加186.94万元；2016年总支出1262.41万元，较上年增加204.84万元。
　　二、关于建设街道办事处2016年度收入决算情况说明
　　2016年收入合计1340.39万元，其中:财政拨款收入873.71万元，占比65.18%；其他收入466.68万元，占比34.82%。
　　三、关于建设街道办事处2016年度支出决算情况说明
　　2016年支出合计1262.41万元，其中：基本支出1176万元，占比93.16%；项目支出86.41万元，占比6.84% 。
　　四、关于建设街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年度财政拨款873.71万元，较上年增长232.36万元；2016年度财政拨款支出总计873.71万元，较上年增长232.36万元。
　　五、关于建设街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出775.54万元，较上年决算数增加137.82万元。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出775.54万元，其中：基本支出689.14万元，占比88.86%；项目支出86.41万元，占比11.14% 。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　2016年度财政拨款一般公共预算财政拨款支出决算数为775.54万元，其中：人员经费537.49万元，日常公用经费151.64万元，项目支出86.41万元。年初预算人员经费支出230.42万元，其中：人员经费228.42万元，日常公用经费2万元。
　　2016年度决算数较年初预算数增加545.12万元，其中人员经费增加309.07万元，原因在于预算是按照人头经费定额拨款，绩效奖金、生活补助与食堂伙食费及临聘人员工资未纳入在预算；日常公用经费决算数较预算数增加149.64万元，原因在于预算是按照人头经费定额拨款，其中只包含少量办公及水电费，而实际中日常公用经费不仅涉及到办公及水电费，还包含做创文宣传板报、综治维稳、党建资料印刷、再就业平台建设等一系列资金；项目支出决算较预算数增加86.41万元，原因在于项目支出年初未纳入预算，但非税收入的拨款又纳入项目支出。
　　六、关于建设街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出689.14万元，其中人员经费537.49万元，占比78%；公用经费151.64万元，占比22%。
　　七、关于建设街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2016年度“三公”经费总额1.30万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费1.30万元，公务接待费0元。年初预算数因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费1.30万元，公务接待费0，较年初预算数持平。
　　较上年决算数相比，因公出国（境）费持平，公务用车运行维护费减少8.04万元，原因在于公车改革推动，减少了公用车的使用频率；公务接待费减少30.16万元，原因在于逐步规范公务接待的范围。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　公务用车保有量为3辆。
　　八、关于建设街道办事处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2016年政府性基金预算收入支出为98.17万元。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出151.64 万元，比2015 年减少12.97万元，降低7.88%。主要原因是：三公经费降低。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额81.97 万元，其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出71.03 万元、政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公用车2辆，城管执法车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　根据芦财函〔2017〕1号文件绩效评价指标体系进行自评，2016年我办专项资金绩效评价得分79.3分。
　　（一）乡镇街道社会管理综合治理专项工作
　　本街道辖区全年社会治安秩序运行稳健，社会治安打防管控一体化建设进一步加强，无重大特大案件发生，为本区经济社会发展提供了安全、稳定且有序的保障，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。
　　（二）项目攻坚工作专项
　　圆满完成固定资产投资额任务和征地拆迁目标任务，有力推动本区经济建设进程，维稳工作突出无较大突发事件发生，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。
　　（三）卫生和计划生育工作综合治理工作专项
　　卫计生育综合治理工作协同共管，100%完成办事处2016年度人口和计划生育责任目标，出色完成社会民生保障基础工作，社会效益显著，辖区民众满意度高。
　　（四）食品药品安全监管工作专项
　　本街道辖区全年食品药品监督检查及宣传到位，未发生重大食品药品安全事件，为本区居民生活提供了安全保障，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。
　　（五）交通安全管理工作专项
　　辖区内交通安全监管工作到位，未发生重、特大交通事故，形成了一个良好的交通和生命财产安全保障秩序，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。
　　（六）基层数据统计报送工作专项
　　按时按质完成本年度的数据统报工作，为政府宏观层面政策的制定提供良好的基础，取得较大的可持续影响力。
　　（七）安全生产监管专项
　　辖区内安全生产监管工作责任落实到位，未发生重特大安全事故，社会效益和经济效益显著，辖区民众满意度高。
　　四、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　附件：株洲市芦淞区建设街道办事处2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区建设街道办事处 
　　2017年7月18日