株洲市芦淞区环境卫生管理处
　　2016年度部门决算公开
　　一、部门职责及机构设置情况
　　株洲市芦淞区环境卫生管理处为差额拨款副科级事业单位，成立于2004年,现内设综合办公室、业务考评科、设施设备科、收费中心四个科室，下设垃圾清运车队。
　　主要工作职责：
　　是负责对全区所有主次干道清扫、保洁、机械化作业、道路清洗进行监督检查、考评指导、服务协调；
　　是负责芦淞区城区范围内生活垃圾的收集、清运；
　　是负责垃圾中转站、公共厕所的管理、维护、维修；
　　是负责芦淞区城区范围内生活垃圾处理费的征收；
　　是负责芦淞区城区环卫设施的建设规划及环境卫生工作的宣传。
　　完成市、区两级政府部门下达的其他工作任务。
　　芦淞区环境卫生管理处以“宁愿一人脏，换来万人洁”为行业精神，不断探索改革创新、不断增强服务意识、不断提高办事效率，扎实立足岗位当先锋，努力争做环卫行业新标杆，为奋力共建“新株洲”作贡献。
　　人员编制情况：
　　株洲市芦淞区环境卫生管理处2016年人员编制数为152人。其中：在职人数152人，财政差额补助人员152人，退休人员212人。无下属二级机构。
　　二、2016年度部门决算表
　　1、收入支出决算总表
　　2、收入决算表
　　3、支出决算表
　　4、财政拨款收入支出决算总表
　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　（公开表格附后）
　　三、2016年度部门决算情况说明
　　关于本单位2016年度收入支出决算总体情况说明
　　2016年本单位收入总计4238.58万元，相比较2015年收入2869.3万元增加了1369.28万元，主要是因为2015年没有事业收入，而2016年新增事业收入，财政拨款收入因工资调标等原因增加。
　　2016年本单位支出总计4057.18万元，相比较2015年支出2761.43万元增加了1295.75万元，主要是因为本单位是差额拨款单位，各项费用均须本单位自行承担。
　　关于本单位2016年度收入决算情况说明
　　2016年本单位收入总计4238.58万元，其中：财政拨款收入2785.28万元，占总收入66%；上级补助收入642.64万元，占总收入15%；事业收入702.78万元，占总收入17%；年初结转和结余107.87万元，占总收入2%。
　　三、关于本单位2016年度支出决算情况说明
　　2016年度支出总计4057.18万元，其中：一般公共服务支出589.40万元，占总支出14.6%；节能环保支出55.65万元，占总支出1.4%；城乡社区支出3412.12万元，占总支出84%；年末结转和结余181.39万元。
　　四、关于本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年度财政拨款收入为2785.28万元，相比较2015年度财政拨款收入2362.97万元增加了422.31万元，主要是因为工资调标等原因。
　　2016年度财政拨款支出为2785.28万元，相比较2015年度财政拨款支出2359.17万元增加了426.11万元，主要是因为工资调标等原因。
　　五、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2016年度财政拨款支出为2785.28万元，相比较2015年度财政拨款支出2359.17万元增加了426.11万元，主要是因为工资调标等原因。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　2016年度财政拨款支出2785.28万元，其中一般公共服务支出589.4万元，占财政拨款支出21%；节能环保支出55.65万元，占财政拨款支出2%；城乡社区支出2140.22万元，占财政拨款支出77%。
　　六、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2541.8万元，其中行政运行支出388.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出15%；其他一般公共服务支出120.62万元，占一般公共预算财政拨款基本支出5%；城乡社区管理事务支出598.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出23%；城乡环境卫生支出1433.53万元，占一般公共预算财政拨款基本支出57%。
　　七、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2016年“三公”经费决算数共计22.31万元，其中：公务用车运行维护费支出10.09万元，公务接待费支出12.22万元，国内公务接待62次，共620人次。2016年“三公”经费决算数与2015年决算数、2016年预算数基本持平。
　　八、关于本单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　本单位无政府性基金。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0万元，比2015 年增加0万元，增长0%。
　　政府采购支出情况。
　　本单位2016年通过政府招标将垃圾清运服务以每年662.84万元承包给蓝天公司，其中401万元由财政拨款，261.84万元由我单位自筹。
　　国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出展开绩效自评。全年积极推进工作进展，积极做好城区环境卫生日常工作,同时多次开展了环境卫生专项整治,真抓实干、狠抓落实，城区环境卫生管理工作取得了明显成效。从投入、过程、产出、效果的结果来看，都取得了不错的成绩，很好的完成了预算安排。
　　第四部分 名词解释
　　1、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　理处2016年人员编制数为152人。其中：在职人数152人，财政差额补助人员152人，退休人员212人。无下属二级机构。 
　　二、部门决算情况 
　　2016年度收入总计4238.58万元，其中：财政拨款收入2785.28万元，上级补助收入642.64万元，事业收入702.78万元，年初结转和结余107.87万元。2016年财政拨款收入年初预算为1236.86万元。 
　　2016年度支出总计4057.18万元，其中：一般公共服务支出589.40万元，节能环保支出55.65万元，城乡社区支出3412.12万元，年末结转和结余181.39万元。 
　　2016年一般公共预算财政拨款支出2785.28万元，主要为人员经费支出，其中：人员经费支出2326.80万元，日常公用经费支出215万元，项目支出243.48万元。2016年财政拨款支出年初预算为1236.86万元。 
　　“三公”经费情况： 
　　株洲市芦淞区环境卫生管理处2016年“三公”经费决算数共计22.31万元，其中：公务用车运行维护费支出10.09万元，公务接待费支出12.22万元，国内公务接待62次，共620人次。2016年“三公”经费决算数与2015年决算数、2016年预算数基本持平。 
　　我单位2016年通过政府招标将垃圾清运服务以每年662.84万元承包给蓝天公司，其中401万元由财政拨款，261.84万元由我单位自筹。 
　　三、整改措施 
　　针对存在的问题，今后将加强预算执行的约束力，严格执行财务管理制度，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出，做好决算数据分析，提高决算水平。 
　　公开其他信息 
　　株洲市芦淞区环境卫生管理处办公室接受公众询问，接洽人：刘倩，联系电话：22214207。 
　　附件：株洲市芦淞区环境卫生管理处2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区环境卫生管理处 
　　2017年7月30日