芦淞区城乡建设局2016年度部门决算公开 
　　2017年7月26日 
　　一、基本情况 
　　（一）部门职能职责及人员编制情况 
　　1、贯彻执行国家和省、市有关城乡建设、园林绿化、物业管理、保障性住房建设的法律、法规和方针、政策；结合本区实际，制定有关城乡建设管理的规章制度和实施细则，并监督执行。 
　　2、负责编制全区城乡建设、市政基础设施建设的发展规划和年度计划，组织实施和管理。 
　　3、负责区管道路下水管网的新建、市政设施的维护、管理工作以及区管道路破占道施工管理、审批。 
　　4、负责辖区内小区和公共物业的指导、协调、监督以及区属权限内对物管企业的管理工作；负责辖区内低收入家庭公租房、廉租房实物配租和租赁补贴的申报、审核工作。 
　　5、负责指导和督促全区绿化工作的规划和实施；负责区管公共绿化的建设管理和养护工作。 
　　6、负责辖区内农村公路的建设及维护工作的管理、考核；负责辖区内农村危房改造和土坯房改造工作的组织实施和监督管理；协助建制镇的规划、设计工作；协助市级相关部门管理区域内干线公路、省道、县道及相关建设的前期交通规划工作。 
　　7、负责辖区棚户区（城中村）改造和公租房、廉租房建设工作的申报、审批，组织实施和监督管理。 
　　8、负责办理关于促进产业园区发展升级的市级下放审批事项。 
　　9、负责财务收支、报表管理，工程建设资金落实、使用和管理以及数据信息统计报表，预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理、编制预算及决算等相关事项。 
　　10、完成区委、区政府交办的其他工作。 
　　11、人员编制情况。株洲市芦淞区城乡建设局人员编制数为18人，行政编制12人、事业编制6人。 2016年年末实有人数22人，其中在职人员18人，退休人员4人。 
　　二、2016年部门决算表 
　　2016年部门决算公开范围为局机关（含市上级专款资金，公开表格附后）。 
　　三、2016年度部门决算情况说明 
　　（一）收入支出决算总体情况说明。 
　　2015年度收入总计：4545.71万元，支出4545.71万元、2016年度收入总计3474.74万元，支出3474.74万元，比2015年度减少了1070.97万元。 
　　（二）收入决算情况说明。 
　　一般公共服务支出59.67万元、能源节约利用支出71.07万元、城乡社区支出3290.72、农林水支出1.97万元、交通运输支出51.3万元。 
　　（三）支出决算情况说明。 
　　一般公共服务基本支出38.16万元、项目支出21.51万元，能源节约利用项目支出71.07万元，城乡社区基本支出217.39万元、项目支出3073.33万元，农林水项目支出1.97万元，交通运输项目支出51.3万元。 
　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 
　　一般公共预算财政拨款本年收入3207.1万元、本年支出3207.1万元，政府性基金预算财政拨款本年收入267.64万元、本年支出267.64万元。同比2015年决算数4545.71万元，减少1070.97万元。 
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 
　　1、财政拨款支出决算总体情况；财政拨款本年支出3474.74万元，比去年决算数减少1070.97万元。 
　　2、财政拨款支出决算结构情况；本年支出决算数由一般公共预算财政拨款3207.1万元、政府性基金预算财政拨款267.64万元组成。 
　　3、财政拨款支出决算具体情况；本年财政拨款支出数3474.74万元与初预算数735.0129万元，年初预算数与实际拨款支出数相差2739.7271万元，是由于预算数未含项目支出数。 
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 
　　基本工资70.79万元、津贴44.37万元、奖金13.22万元、其它社会保障缴费10.92万元、公务接待3.23万元、公务用车运行维护4.75万元、退休16.05万元、生活补助2.61万元、奖励金0.49万元、住房公积金15.82万元、共计182.26万元。 
　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 
　　1、2016年“三公”经费7.98万元，其中：公务接待费3.23万元，公务用车运行维护费4.75万元。①公务接待费比公开的2016年部门预算数减少了2.77万元，②公务用车运行维护费年初未安排预算，由于项目点多、面广，实际支出了 4.75万元。 
　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：公务用车数量为3台，公务接待批次为86批，接待人数为825人。 
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况。 
　　本年收入267.64万元，其中基本支出73.29万元、项目支出194.35万元。 
　　（九）其他重要事项。 
　　1、机关运行经费支出情况；机关运行经费支出7.98万元，比2015年减少2.78万元。 
　　2、政府采购支出总额3575.7万元，其中政府采购货物支出28.88万元、政府采购工程支出2600.98万元、政府采购服务支出945.83万元。 
　　3、截止2016年12月31日，本部门共有3辆车,2017年公车改革，所有车辆上交至区车改办处置。 
　　4、预算绩效情况的说明：财政预算拨款本年收入3474.74万元，其中用于基本支出255.547万元、项目支出3219.188万元。完成了建筑节能、天枫路、株董路、乡村道路、小街小巷、小游园、人民二路、老旧小区物业管理全覆盖、园林绿化、创文等工程建设，突出竣工项目攻坚，超额完成竣工任务，精准帮扶企业，企业活力竞相迸发全力实施“三供一业”工作，使人民生活得以改善，实施城市绿荫行动，街头旧貌换新颜，实施住房保障工程，成就百姓安居梦想.实施美丽乡村建设。让老百姓有了更多的活动空间，进一步提升了城市形象，获得广大市民好评。突出民生优先，群众获得感持续提升。 
　　四、名词解释 
　　1、机关运行经费：公务接待3.23万元、公务用车运行维护4.75万元 
　　2、“三公”经费：公务用车运行维护费4.7543万元、公务接待费3.23万元。 
　　3、财政拨收入：一般公共预算财政拨款本年收入3474.74万元。 
　　4、基本支出：一般公共服务支出行政运行基本工资70.79万元、津贴44.37万元、奖金33.4462万元、其它社会保障缴费10.92万元、退休16.05万元、生活补助39.813万元、奖励金0.49万元、住房公积金15.82万元，办公费7.1473万元、印刷费0.3379万元、水费0.112万元、邮电费0.5146万元、差旅费0.5763万元、公务接待3.23万元、劳务费0.94万元、公务用车运行维护4.75万元、其他交通费用0.4213万元、其他商品和服务支出3.8198万元、基础设施建设2万元，计255.547万元。 
　　5、项目支出：项目支出共计：3219.188万元。 
　　6、事业收入：城建局没有专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　附件：株洲市芦淞区城乡建设局2016年度部门决算公开
　　株洲市芦淞区城乡建设局
　　2017年7月26日