两型办2017年部门预算说明
　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
　　1、组织编制全区两型社会建设综合配套改革的总体方案和整体规划；
　　2、负责全区两型社会建设综合配套改革对上联系衔接；
　　3、负责编制全区两型社会综合配套改革年度工作计划；
　　4、指导、协调全区两型社会建设综合配套改革有关工作。
　　5、统筹管理全区两型改革试验项目，协调改革中的重大问题。
　　(二)机构设置
　　芦淞区两型办是参照公务员管理全额拨款事业单位，根据编委核定单位编制5人，实有在编人数5人。
　　二、部门预算单位构成
　　两型办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有两型办本级。
　　三、部门收支总体情况
　　收入预算，2017年年初预算数46.4597万元，其中：财政全额拨款46.4597万元
　　（二）支出预算，2017年年初预算数46.4597万元，其中，工资福利支出35万元，一般商品和服务支出8万元，对个人和家庭补助支出3.7万元。支出较去年增加3.625万元，主要是2017年单位调入1名工作人员。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2017年本部当年一般公共预算拨款 10 万元，比2016年预算持平。
　　2、“三公”经费预算
　　2017年“三公”经费预算数为 2万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
　　3、政府性基金预算支出：2017年支出预算数为0。
　　4、政府采购情况说明：2017年本单位政府采购为0。
　　五、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　附件：株洲市芦淞区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2017年部门预算
　　两型办项目绩效目标申报表模版
　　两型办纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表