株洲市芦淞区人民政府办公室
　　2017年部门预算编制说明
　　一、单位主要职责
　　根据《株洲市芦淞区人民政府办公室（法制办公室、统计局、人民防空办公室、科学技术局、民族宗教事务办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，本部门主要职责是：1.协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。2.研究区人民政府各部门、镇、街道请示区人民政府的事项，并提出初步意见，报区人民政府领导同志审批。3.负责区人民政府会议的组织和服务工作；协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；起草区人民政府领导同志的重要报告和讲话。4.根据区人民政府领导同志的指示或工作需要，协调区人民政府各单位（部门）之间的工作，对出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志决定。5.负责对国务院、省人民政府、市人民政府、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区人民政府报告。6.组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。7.协调推进经济发展环境的优化；指导全区优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。8.协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；协助处理区人民政府各部门、镇、各街道向区人民政府反映的重要问题；负责区人民政府值班和市长热线、区长热线的办理工作。9.负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工作。10.负责有关政务信息的收集和上传下达，收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导同志参阅的信息资料，为区人民政府领导同志决策提供服务。11.负责区食品安全、机关事务管理、机关服务等相关工作；负责统筹规划全区推进依法行政工作；指导全区政务公开和创建工作。12.承办区委、区人民政府交办的其他工作。
　　二、单位机构、人员情况
　　株洲市芦淞区人民政府办公室是区人民政府主管正科级行政机关，现有在职人员20人，退休人员16人，属区一级预算单位。无单独核算的下属二级机构。
　　三、2017年部门预算编制说明
　　根据该部门主要工作任务，2017年预算作如下安排：
　　（一）收入预算3869122.47元，其中：财政全额拨款3869122.47元，纳入预算管理的非税收入拨款0元。
　　（二）支出预算3079122.47元。
　　1．工资福利支出1768681.19元，比上年增加228929.19元。原因是人员变动及工资收入增加；
　　2．一般商品和服务支出720000元，比上年减少775534元。原因是车辆费用减少。
　　3．对个人和家庭补助支出590441.28元，比上年减少185296.72元。
　　4、项目支出79万。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　1、“三公”经费预算
　　2016年 “三公”经费实际支出数为503615.31元，其中：公务接待费9,637元，因公出国费0元，公用用车购置及运行维护费493,978.31元。2017年本单位“三公”经费预算数为110000元，其中：公务接待费50000元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行费60000元（公务用车运行费60000元，车辆购置费0万元）。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定除特殊可保留车辆外取消了一般公务用车。
　　2、政府采购情况
　　2017年芦淞区人民政府办公室政府采购预算总额64400元，其中，政府采购货物预算64400元。
　　五、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　附件：株洲市芦淞区人民政府办公室2017年部门预算
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