株洲市芦淞区征地工作协调管理办公室2017年部门预算和“三公”经费编制说明
　

一、单位主要职责
　　本部门主要职责是：一是负责全区征拆征收工作的统筹、协调、服务和指导；二是指导、协调各指挥部做好项目概算编制等前期工作；三是督促各责任主体完善征拆工作网络建设、加强征拆征收队伍培训等工作；四是组织召开个案处理联席会议，定期研究工作中存在的矛盾和问题；五是承办全市征收项目日常工作调度和进度目标考核；六是组织相关单位报送年度征拆征收工作计划。 
　　二、2017年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）
　　2017年主要工作任务及目标是:

计划集体土地征拆3500亩，国有土地房屋征收8.7万平方米。

　　督促、协调、统筹全区征拆征收工作进度。
　　三、单位机构、人员情况
　　株洲市芦淞区征地工作协调管理办公室，为芦淞区人民政府领导和管理的正科级全额拨款事业单位，核定编制人员数8人，现已到位编制人员数6人，人事领导小组通过的临聘人员10人，其中：主任职数1名、副主任职数2名，无离退休人员。
　　四、2017年部门预算(草案)编制说明

根据该部门主要工作任务，2017年预算作如下安排：
　　（一）收入预算65.87万元，其中：财政全额拨款65.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。
　　（二）支出预算65.87万元。
　　1.基本支出：2017年年初预算数65.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、社会保障缴费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括专项业务费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费，2017年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元，由于本单位是2016年7月新成立的，因此无法与上年情况对比分析。

2、“三公”经费预算， 2017年本单位“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，无因公出国、公务用车购置及运行维护费。由于本单位是2016年7月新成立的，因此无法与上年情况对比分析。

3、政府采购情况，2017年我单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。
　六、政府性基金预算支出：2017年支出预算数为0

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　附件：株洲市芦淞区征地工作协调管理办公室2017年部门预算
　　征管办纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
　　征管办项目绩效目标申报表模版