2株洲市芦淞区天泰能源退管办
　　2017年部门预算说明
　　一、部门基本概况
　　根据芦政办发【2013】11号文件规定，本单位主要职责是：做好原企业退休人员的服务工作，开展文化健身活动，丰富退休人员的精神文化生活；对高龄、残疾、孤老、患病住院以及其他特困人员进行走访慰问;配合有关部门做好社会救助等工作，做好生活照料工作；去世职工死亡后，协助家属料理后事；做好原企业移交资产的管理工作；协助处理原企业破产遗留守问题等。
　　二、部门预算单位构成
　　本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2017年部门预算为本级预算，收入为财政拨款收入，支包括基本支出和项目支出
　　（一）收入预算，2017年年初预算数148万元，全部为财政拨款收入，较去年增加15 万元。
　　（二）支出预算，2017年年初预算数148万元，其中，基本支出50万元、一般专项支出98万元。支出较去年增加15万元，一是工资调标增加了人员经费；二是区财政统一上调了公用经费定额标准。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2017年一般公共预算拨款收入148万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2017年年初预算数为50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2017年年初预算数为98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本单位主要是企业退休人员管理服务专项支出，主要用于政策宣传、生存调查认证、救济慰问、组织开展文化健身活动、协助处理破产遗留问题维护社会稳定等方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2017年机关运行经费一般公共预算拨款 8万元，比2016年预算增加5万元，增幅较大，主要原因是区财政统一上调了公用经费的定额标准。
　　2、“三公”经费预算
　　2017年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费6万元、公务用车运行费8万元、因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
　　3、政府采购情况
　　2017年政府采购预算5万元，全部为采购货物预算。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　附件：株洲市芦淞区天泰能源退休人员管理办公室2017年部门预算
　　天泰项目绩效目标申报
　　天泰能源退管办非税收拨款预算表