株洲市芦淞区农村工作局
　　2017年部门预算和 “三公”经费预算说明
　　部门职能职责 
　　1.贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针政策，结合区情、拟定全区农业和农村经济发展的配套政策并监督检查相关政策好、法规的贯彻执行情况。
　　2.认真宣传、贯彻、执行农业法、森林法、动物防疫法、渔业法、农产品质量安全法、水法及其他相关法律法规的贯彻执行。
　　3.负责制定全区农业、林业、水利、畜牧水产、蔬菜、经营管理、动物防疫、农机管理、农业产业化经营等部门的中长期规划和年度工作思路及奋斗目标，并组织实施。
　　4.负责全区的防汛抗旱及水利水电设施建设和管理。
　　5.推广农林、畜牧水产、蔬菜新品种新技术、优化农业结构调整，推动农业科技进步。
　　6.为全区农村经济发展提供优质高效社会化服务，大力推进农业产业化，农村经济市场化和国际化的进程。
　　7.负责全区粮食、蔬菜、水果、食用菌、等动植物和农产品的日常抽样检测监督，对生产基地的农产品进行质量监督控制，确保农产品的质量安全。
　　8.对农业产业化龙头企业实行宏观管理和指导，引导企业与农业户建立利益共同机制，推进建立现代企业制度，促进技术进步和农业产业结构优化升级，组织龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。
　　机构设置情况
　　芦淞区农村工作局为区级一级全额拨款行政单位，无下设独立核算二级机构。内设蔬菜站、畜牧站、经营管理站、农技推广中心。核定编制72人，实际在岗在编72人，退休38人。
　　三、部门收支概况
　　（一）机关运行经费
　　2017年部门预算编报范围包括农村工作局机关和七站八所(大京水管所、畜牧防疫站、农技推广中心、蔬菜站、经营管理站、农业产业化办公室)，2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款862.4821万元，比2016年预算增加212.86万元，增长32.77%。增加的原因是2017年工资套解和公务交通补贴，增加了人员经费。
　　（1）基本支出：2017年年初预算数862.4821万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、社会保障缴费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费。
　　（2）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括专项业务费支出等。
　　（二）“三公”经费预算5万元
　　2017年我单位“三公”经费预算总计5万元，较上年决算减少 13.7477万元。
　　（1）公务接待费5.万元，较上年减少0.9万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及地方各级政府相关规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
　　（2）因公出国（境）费0元，较上年减少0万元。
　　（3）公务用车运行维护费0万元元（公务用车运行维护费0元，车辆购置费0万元），主要原因是根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定除特殊可保留车辆外取消了一般公务用车，年初预算没有安排公务用车经费。
　　四、政府性基金预算支出：2017年支出预算数为0
　　政府采购情况。
　　2017年农村工作局单位政府采购预算总额 600万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算0万元。
　　名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
　　附件：株洲市芦淞区农村工作局2017年部门预算
　　农村工作局 2017 年度财政支出预算绩效目标的通知-芦财函【2016】 号附件
　　农村工作局纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表