2017年芦淞区劳动社保局预算编制说明
　　一、单位主要职责
　　负责辖区内劳动保险基金统筹和企业离退休人员管理工作。
　　二、2017年主要工作任务
　　2017年主要工作任务及目标是完成企业职工养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险扩面及征缴任务。
　　三、单位机构、人员情况
　　株洲市芦淞区劳动社保局是副科级参照公务员管理的事业单位，在编人员6人，退休1人，长期合同工4人，公益性岗位3人，共计14人。
　　四、2017年编制说明
　　根据我单位主要工作任务，2017年预算作如下安排：
　　（一）收入预算70.84万元，其中：财政全额拨款70.84万元。
　　（二）支出预算70.84万元。
　　1.工资福利支出51.36万元，比上年增加11.75万元。主要原因是增加了社会保障费的缴纳。
　　2.一般商品和服务支出12万元，比上年增加4.7万元。原因是财政根据实际情况进行了调整。
　　3.对个人和家庭补助支出7.48万元，比上年减少6.92万元。原因是减少了社会保障费的缴纳。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费，2017年我单位机关运行经费当年预算拨款12万元。
　　2.“三公”经费预算，2017年我单位“三公经费”为0。
　　3.政府采购情况，2017年我单位无政府采购支出。
　　4.2017年我单位无财政支出绩效项目。
　　六、名词解释
　　1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　附件：株洲市芦淞区劳动社保局2017年部门预算
　　劳动社保纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
　　劳动社保部门整体支出绩效目标申报表及编报说明 (1)