一、部门基本概况
　　（一）部门职责
　　根据卫生部印发的《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》文件规定，本部门主要职责是：
　　株洲市芦淞区疾病预防控制中心（以下简称“芦淞区疾控中心”）是全区疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构，是政府实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、卫生监测等职能的公益性事业单位。
　　（二）机构设置
　　芦淞区疾控中心是区卫生和计划生育局主管的全额拨款事业单位，设有办公室、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、寄地麻病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、卫生监测科12个科室。
　　人员情况
　　根据编办核定，区疾控中心编制35人，现有在职人员30人，退休人员14人。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区疾控中心属区一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有芦淞区疾控中心部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算，2017年年初预算1279.4931万元，其中：财政全额拨款384.4931万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款895万元。收入较上年353.3139万元增加926.1792万元，主要是非税收入纳入财政年初预算。
　　（二）支出预算，2017年年初预算数1279.4931万元，其中：一般公共服务支出0万元，医疗卫生与计划生育支出1279.4931万元，较上年353.3139万元增加926.1792万元，主要是非税收入支出纳入财政年初预算。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2017年一般公共预算拨款收入1279.4931万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2017年年初预算数为378.4931万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2017年年初预算数为901万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括学校结核病筛查、学生驱蛔、二类疫苗、学生体检等方面的支出。其中：学校结核病筛查支出2万，主要用于结核病检测试剂购置；学生驱蛔支出4万元，主要用于驱蛔药购置；二类疫苗支出700万元，主要用于二类疫苗购买、冷链运转等方面支出；学生体检支出22万元，主要用于学生体检委托业务费、资料印刷等方面支出；监测检验支出156万元，主要用于实验室检测设备及试剂购置、样品采集等方面支出；健康证办理支出17万元，主要用于健康证工本费、打印设备更新维护等方面支出。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2017年机关运行经费一般公共预算拨款60万元，较2016年预算增加32.64万元，增加54.4%，主要是因为2017年公用经费由0.56万/人/年提标至2万/人/年。
　　（二）“三公”经费预算
　　2017年“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费16万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较去年减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定支出，减少不必要的开支。
　　政府采购情况
　　2017年政府采购采购总额156万元，其中：政府采购货物预算156万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
　　其他情况
　　以上预算不包含本级重点专项、上级重大公共卫生专项、其他医疗卫生、城乡社区等其它项目经费。
　　六、名词解释
　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　附件：

株洲市芦淞区疾病预防控制中心2017年部门预算
　　疾控中心项目绩效目标申报表

疾控中心纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表