2017年部门预算编制说明
　　部门基本概况
　　1.职能职责
　　（1）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及有关会务工作。
　　（2）负责区政府大型活动以及对外的接待服务保障工作。
　　（3）负责区机关大院卫生、绿化、消防、安全保卫等工作，保障院内水、电、气正常供给。
　　（4）负责机关大院内各种机电设备的维护、维修工作。
　　（5）负责区政府老院、政府西院的的办公房屋、资产管理工作。
　　（6）负责区机关大院内办公用房的调整、维修等工作。
　　（7）负责区机关大院、老院、西院的物业管理工作。
　　（8）负责区政府机关食堂、文印等工作。
　　（9）承办区委、区政府交办的其他工作。
　　2.机构设置
　　株洲市芦淞区机关事务服务中心为区政府直属正科级事业单位，现有在职人员23人，退休人员17人，属区一级预算单位。属全额拨款单位。
　　本部门共有人员40人，其中在职人员23人，退休人员17人。
　　部门预算单位构成
　　株洲市芦淞区机关事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有株洲市芦淞区机关事务服务中心本级。
　　部门收支总体情况
　　根据该部门主要工作任务，2017年预算作如下安排：
　　收入预算:2017年年初收入预算324.23万元，其中：一般公共预算拨款324.23万元。收入较去年增加95.85万元，主要是工资调标、机关运行经费调标、科目调整。
　　（二）支出预算，2017年年初预算数为324.23万元，其中一般公共服务324.23万元。支出较去年增加95.85万元，主要是工资调标、机关运行经费调标、科目调整。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2017年一般公共预算拨款收入324.23万元，具体安排情况如下：
　　基本支出：2017年年初预算娄为324.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出：元
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费
　　2017年本部门机关运行经费为46万元，比上年增加30.22万元，增加的原因是公用经费由人均0.56万元提高到2万元。
　　2.三公”经费预算
　　2017年度本单位“三公”经费预算数为4.3万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。“三公”经费支出预算数减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
　　政府采购情况
　　无
　　六、名词解释
　　1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：株洲市芦淞区机关事务服务中心2017年部门预算
　　机关事务服务中心纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
　　机关事务服务中心项目绩效目标申报表