株洲市芦淞区环境卫生管理处
　　2017年度部门预算说明
　　一、部门职责及机构设置情况
　　株洲市芦淞区环境卫生管理处为差额拨款副科级事业单位，成立于2004年,现内设综合办公室、业务考评科、设施设备科、收费中心四个科室，下设垃圾清运车队。
　　主要工作职责：
　　是负责对全区所有主次干道清扫、保洁、机械化作业、道路清洗进行监督检查、考评指导、服务协调；
　　是负责芦淞区城区范围内生活垃圾的收集、清运；
　　是负责垃圾中转站、公共厕所的管理、维护、维修；
　　是负责芦淞区城区范围内生活垃圾处理费的征收；
　　是负责芦淞区城区环卫设施的建设规划及环境卫生工作的宣传。
　　完成市、区两级政府部门下达的其他工作任务。
　　芦淞区环境卫生管理处以“宁愿一人脏，换来万人洁”为行业精神，不断探索改革创新、不断增强服务意识、不断提高办事效率，扎实立足岗位当先锋，努力争做环卫行业新标杆，为奋力共建“新株洲”作贡献。
　　人员编制情况：
　　株洲市芦淞区环境卫生管理处2016年人员编制数为152人。其中：在职人数152人，财政差额补助人员152人，退休人员212人。无下属二级机构。
　　二、部门收支总体情况
　　2017年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括政府采购等专项经费。
　　（一）收入预算，2017年年初预算数1322.583万元，其中，一般公共预算拨款1322.583万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加85.72万元，主要是工资调标等原因。
　　（二）支出预算，2017年年初预算数1322.583万元，其中，
　　1.工资福利支出706.938万元，比上年减少7.734万元。原因是退休人员增加；
　　2.一般商品和服务支出100万元，比上年增加100万元。原因是上年预算没有安排一般商品和服务支出；
　　3.对个人和家庭补助支出515.645万元，比上年减少6.5473万元。原因是退休人员减少；
　　4.无业务专项；
　　5.无项目支出；
　　三、其他重要事项的情况说明
　　1、“三公”经费预算
　　2016年度本单位“三公”经费决算数为22.307万元，其中：公务接待费12.219万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费10.088万元。2017年本单位“三公”经费预算数为0万元。区环卫处为差额拨款的事业单位，预算不安排“三公”经费。
　　2、政府采购情况
　　2017年度本单位已纳入区本级公共专项政府采购预算总额401万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算401万元。
　　四、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：株洲市芦淞区环境卫生管理处2017年部门预算
　　环卫项目绩效目标申报表
　　环卫纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表