芦淞区工商联2017年部门预算说明
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　参政议政；
　　团结、帮助、引导、教育会员；
　　做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
　　组织开展光彩事业。
　　机构设置
　　株洲市芦淞区工商联是正科级行政机关，在职人员2人，退休人员2人，属区一级预算单位。
　　二、部门预算单位构成
　　株洲市芦淞区工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有株洲市芦淞区工商联本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：52.52万元，其中财政全额拨款52.52万元。比上年度增加20.56万元
　　（二）支出预算：52.52万元。
　　1、工资福利支出31.80万元，比上年增加18.30万元。原因是：人员工资提高标准。
　　2、一般商品和服务支出6万元，比上年减少4.4万元。原因是：人员调整
　　3、对个人和家庭补助支出7.72万元，比上年减少0.37万元。原因是：人员调整
　　4、业务专项7万元，其中领导协调经费3万元，专项经费4万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2017年一般公共预算拨款收入45.52万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2017年年初预算数为45.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2017年年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：领导协调经费支出3万元，主要用于领导联点单位方面；专项经费支出4万元，主要用于非公经济联点方面。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款 6 万元，比2016年预算减少 3 万元，下降 33 %。
　　2、“三公”经费预算
　　2017年本单位“三公”经费预算数为20000元，其中：公务接待费20000元，较去年减少了5000元，三公经费较去年减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定政策，减少了不必要的开支。
　　政府采购情况
　　无
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　附件：株洲市芦淞区工商联合会2017年部门预算
　　芦淞区工商联纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
　　芦淞区工商联项目绩效目标申报表