株洲市芦淞区发展和改革局2017年部门预算说明
　　一、部门基本概况
　　1、职能职责
　　（一）拟定并组织实施国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，履行宏观经济和社会发展管理职能。
　　（二）研究分析区域经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，综合协调经济社会发展。
　　（三）研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济和改革方案。
　　（四）推进产业结构战略性调整和升级，拟定国民经济重要产业的发展战略和规划。
　　（五）组织开展“双争”工作（争项目、争资金）。
　　（六）组织管理重大项目的建设和开发、监管。
　　（七）发挥参政设谋职能，为领导决定提供信息和参考，调查研究经济和社会发展的重大问题。
　　（八）承担辖区内行政事业单位行政事业性收费、服务价格、教育、医疗药品等收费项目的管理和监督工作。
　　（九）依法对区内行政机关、企事业单位和个人执行物价政策情况进行监督；查处各类价格违法行为，并承担辖区内价格举报案件的查处。
　　（十）承担辖区涉案物的价格认证工作。
　　（十一）负责我区全面建成小康社会的调研规划、实时监测、动态宣传、督查考评等相关工作。
　　（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
　　2、机构设置
　　机构设置为办公室、项目管理股、经济综合股、价格管理办，在职人员12人。无单独核算的下属二级机构。
　　二、部门预算单位构成
　　芦淞区发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有芦淞区发展和改革局部门本级。
　　三、部门收支总体情况
　　收入预算：2017年年初预算数为192.8509万元，全为财政预算全额拨款。
　　支出预算: 2017年年初预算数为192.8509万元。
　　2017年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元，比2016年预算增加18.72万元，主要是因为2017年公用经费由0.56万/人/年提标至2万/人/年。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2017年一般公共预算拨款收入192.8509万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2017年年初预算数为187.8509万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2017年年初涉案物价格鉴证专项经费预算数为5万元。其中：专项商品和服务支出支出3.5万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费及培训费等方面；其他资本性支出1.5万元，主要用于其他支出。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2017年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元，比2016年预算增加18.72万元，增加72%，主要是因为2017年公用经费由0.56万/人/年提标至2万/人/年。
　　2、“三公”经费预算
　　2017年“三公”经费预算数3.42万元，其中：公务接待费3.42万元、公务用车购置及运行费0元、因公出国（境）费0万元。三公经费较去年减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定政策，减少了不必要的开支。根据《湖南省公务用车制度改革总体方案》规定除特殊可保留车辆外取消了一般公务用车，年初预算没有安排公务用车经费。
　　3、政府采购情况
　　2017年芦淞区发展和改革局部门各单位政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　附件：株洲市芦淞区发展和改革局2017年部门预算
　　发改局2017 年度财政支出预算绩效目标涉案物价格鉴证
　　发改局纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表