当前位置: 首页 > 教育局 > 政策文件

索 引 号:102/2018-07565

发布单位:

公开日期:2018-08-02

公开方式:

服务对象:

主题分类:

公开时限:

统一登记号:

内容概述:第一部分单位概况一、主要职能(一)、执行...

株洲市芦淞区教育局2017年度部门决算公开

更新时间:2018-08-02来源:作者:字体[ ]

  目录
  第一部分  芦淞区教育局单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  芦淞区教育局2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  芦淞区教育局2017年度部门决算情况说明
  第四部分  联系方式
  第五部分  名词解释


  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  (一)、执行党和国家有关教育的方针、政策、法律法规,结合本区实际,制定具体实施办法,并组织实施。
  (二)、研究制定全区幼儿教育、义务教育和成人教育事业发展规划,并组织实施。
  (三)、综合管理全区的基础教育与特殊教育、成人教育与幼儿教育工作,并进行分类指导,负责在全区范围内基本实现义务教育和基本扫除青壮年文盲工作。
  (四)、组织指导全区教育的各项改革,指导学校内部管理体制的改革。
  (五)、负责管理全区的教育经费,接受市、区有关部门的监督和检查。负责区属中、小学校的财务管理工作。
  (六)、负责区属中小学、幼儿园教师的管理工作,组织实施教师资格制度;负责组织全区教师专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导学校教师和管理人员队伍建设。
  (七)、负责管理和指导辖区学校的团队、少先队工作。
  (八)、负责全区中小学教育督导工作和开展教育教学研究工作。
  (九)、保障教职工、学生的合法权益,保护校资校产。
  (十)、综合管理教育研究室、装备站和勤工俭学办。
  (十一)、指导全区各级各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生、艺术、科技、国防和人口教育等工作。
  (十二)、协调指导、监督和检查全区语言文字工作,指导推广普通话。
  (十三)、协调指导各镇、区级各部门有关教育工作,负责全区教育督导与评估。
  (十四)、完成区委、区政府交办的其它工作。
  二、部门决算单位构成
  芦淞区教育局是芦淞人民政府主管全区教育工作的正科级单位,属一级预算单位。现有二级预算单位45个,其中:参照公务员法管理单位1个(教育局机关),财政补助单位44个(勤管办、教科中心、装备站、社区学院、青少年绿色营地、公办初中9所、公办小学26所、公办幼儿园4所)。2017年局机关、二级机构、各学校编制人数共计1675
  人,其中:行政编制11人,参照公务员法管理人员27人、财政补助1637人;年末实有人数:在职人员1614人,退休人员1166人。
  第二部分  2017年度部门决算表
  (公开表格附后)
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、关于芦淞区教育系统2017年度收入支出决算总体情况说明
  2017年度芦淞区教育系统总收入31300.64万元,比2016年增加2771.88万元。增长9.72%,本年支出总计31300.64万元,比2016年增加2544.7万元。增长8.85%。
  二、关于芦淞区教育系统2017年度收入决算情况说明
  2017年度芦淞区教育系统总收入31300.64万元,其中,公共财政拨款30931.83万元(含政府性基金财政拨款45万),占总收入98.82%。事业收入33.63万元,占总收入0.11%,其他收入70.88万元。占总收入0.23%,上年结转结余264.3万元,占总收入0.84%。
  三、关于芦淞区教育系统2017年度支出决算情况说明
  本年支出总计31300.64万元,其中:一般公共服务支出391.43万元,占总支出1.25%,教育支出30805.45万元,占总支出98.42%,文化体育与传媒支出20万元,占总支出0.06%,社会保障和就业支出4.26万元,占总支出0.01 %,医疗卫生与计划生育支出10万元,占总支出0.03%,节能环保支出20万元,占总支出0.06%,农林水运支出3万元,占总支出0.01%,国土海洋气象等支出1.5万元,占总支出0.01%,其他支出45万元。占总支出0.14%。
  四、关于芦淞区教育系统2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度芦淞区教育系统公共财政拨款30931.83万元,比2016年增加3342.55万元,增长13.07%。公共预算财政拨款支出31196.13万元,比2016年增加3379.67万元,增长12.15%。  
  五、关于芦淞区教育系统2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2017年度芦淞区教育系统公共预算财政拨款支出31151.13万元,比2016年增加3334.67万元,增长11.99%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2017年度芦淞区教育系统系统公共预算财政拨款支出总计31151.13万元,其中:基本支出28910.05万元,占总支出92.81%,项目支出2241.08万元,占总支出7.19%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2017年度芦淞区教育系统公共预算财政拨款支出31151.13万元,年初预算数为22139.48万元。决算数比预算数多9011.65万元,主要原因有三点:1.工资调标补发部分、年底生活补贴没有纳入年初预算;2.中央、省、市各级专项资金没有纳入年初预算;3.各项非税收入没有纳入年初预算。
  六、关于芦淞区教育系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度教育系统一般公共预算财政拨款基本支出总计28910.05万元,其中:工资福利支出16830.75万元,占58.22%;商品和服务支出3154.65万元,占10.91%;对个人和家庭的补助支出8489.13万元,占29.36%;其他资本性支出435.52万元,占1.51%。
  七、关于芦淞区教育系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017年度芦淞区教育系统“三公”经费支出33.24万元,比2016年减少10.99万元,降低24.85%,其中:公务接待费16.39万元,公务用车购置及运行费16.85万元。公务用车运行维护费16.85万元为各幼儿园生产服务使用的校车运行维护费,比2016年降低1.09万元。全年无因公出国(境)团组数及人数、 公务用车购置。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年教育系统各中小学、幼儿园和二级机构国内公务接待共计176批次,共接待人数约2770人次。全年无因公出国(境)团组数及人数。部门共有车辆13 辆,为各幼儿园生产服务使用的校车,全年无 公务用车购置。
  八、关于芦淞区教育系统2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
  2017芦淞区教育系统政府性基金预算收入45万元,支出45万元。
  九、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出142.31万元,比2016年增加15.13万元,增长11.90%。主要原因是:2017年我局组织了三批教师招聘考试,首次在高校设立招聘考点,招考次数和招聘人数较上年都大幅度提高,招考经费都是由教育局承担,所以机关运行经费较2016年有所提高。
  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1855.25万元,其中:政府采购货物支出171.52万元、政府采购工程支出1653.87万元、政府采购服务支出29.86万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆13 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是4所中学校车和4所幼儿园园车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况的说明。
  芦淞区教育局执行党和国家有关教育的方针、政策、法律法规,结合本区实际,负责研究制定全区幼儿教育、九年义务教育和成人教育事业发展规划,并组织实施。2018年我们将进一步推进统筹城乡义务教育资源均衡配置,推动义务教育事业持续健康发展,按普通小学生每年600元/人、中学每年800元/人,拨付到学校,确保学校正常运转;力争公办园、普惠园在园人数占比达到在园人数的70%;继续加入学校安全力度,继续增配保安人员,各学校、幼儿园根据单位实际对保安管理制定相关制度和管理考核办理,积极强化学校人防建设;及时足额发放农村班主任津贴、支教经费;继续加大教师培训培训力度,组织全体教师体检等。
  第四部分  联系方式
  以上信息由会计集中核算中心负责接受公众询问,接洽人:邓宇林,联系电话:28580883。
  第五部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  附件:株洲市芦淞区教育局2017年度部门决算公开表